目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

中国共产主义青年团蒸湘区委员会单位2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）行使中共衡阳市蒸湘区委赋予的领导全区共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理。  

（二）参与制订青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。  

（三）参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助中共衡阳市蒸湘区委、区人民政府处理、协调与青少年利益有关的事务。  

（四）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年工作理论和青少年思想教育问题，提出相应的对策；开展各种有益的活动，提高青少年政治思想、科学文化素质；研究青少年违法犯罪问题，协同有关部门开展青少年法制教育和未成年人保护工作。  

（五）协助政府相关部门做好学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。  

（六）在全区经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。  

（七）会同有关部门做好青少年外事工作和区内青少年组织、团体的交流工作；做好青年统战对象的团结教育工作。  

（八）承办中共衡阳蒸湘区委、区人民政府交办的其他事项。   

二、机构设置情况

中国共产主义青年团蒸湘区委员会下办公室、希望工程办公室。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为中国共产主义青年团蒸湘区委员会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算52.96万元，比上年预算减少1.75万元，减少3.2％，减少的原因为工作经费减少。其中：一般公共预算拨款收入52.96万元。

2、支出预算

2024年支出预算52.96万元，比上年预算减少1.75万元，减少3.2％，减少的原因为工作经费减少。其中：一般公共服务支出52.96万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算52.96万元，比上年预算减少1.75万元，减少3.2％。其中：一般公共服务支出12万元，占22.66％、城乡社区支出40.96元，占77.34％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为40.96万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出38.56万元，商品和服务支出2.4万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为12万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：爱心岗亭志愿者经费6万元，主要用于志愿者活动经费等相关费用，青少年工作经费6万元，主要用于青少年发展经费等。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费2.4万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元。主要是无人员变动。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，无变动。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排12万元，主要包括：爱心岗亭志愿者经费6万元，青少年工作经费6万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出52.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出12万元，其中爱心岗亭志愿者经费6万元，主要用于志愿者活动经费等相关费用，青少年工作经费6万元，主要用于青少年发展经费等。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（团委）