2022年度

中国共产党衡阳市蒸湘区纪律检查委员会部门决算

目录

第一部分 中国共产党衡阳市蒸湘区纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

部门职责

（一）区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）区监委主要任务维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党衡阳市蒸湘区纪律检查委员会内设机构包括：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、干部室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室。

（二）决算单位构成。中国共产党衡阳市蒸湘区纪律检查委员会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党衡阳市蒸湘区纪律检查委员会本级以及办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、干部室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、纪检监察干部监督室和非独立核算二级机构财务监察所、纪检监察事务中心构成。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1198.55万元。与上年相比，增加53.13万元，增加4.64%，主要是因为人员经费增加

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1023.63万元，其中：财政拨款收入1023.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1198.55万元，其中：基本支出1024.54万元，占85.48%；项目支出174.01万元，占14.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计1023.63万元，与上年相比，减少33.04万元,减少3.13%，主要是因为预算经费结构调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1198.55万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加38.88万元，增长13.14%，主要是因为人员经费增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1198.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1044.68万元，占87.16%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康支出0.81万元，占0.07%；农林水支出153.06万，占12.77%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为626.52万元，支出决算数为1198.55万元，完成年初预算的191.30%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为539.52万元，支出决算为598.32万元，完成年初预算的110.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加预算。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为87万元，支出决算为440.54万元，完成年初预算的506.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算，追加预算。

 3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入年初预算，年中调整预算，追加预算，完成调整追加预算的100%。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入年初预算，年中调整预算，追加预算，完成调整追加预算的100%。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入年初预算，年中调整预算，追加预算，完成调整追加预算的100%。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为153.06万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费未纳入年初预算，年中调整预算，追加预算，完成调整追加预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1024.54万元，其中：

人员经费843.88万元，占基本支出的82.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费180.66万元，占基本支出的17.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为23.42万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是本单位今年没有因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神，进一步规范管理，厉行节约，持续严控"三公"经费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为21.38万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是购置经费未纳入年初预算，年中调整预算，追加预算，完成调整追加预算的100%，与上年相比增加21.38万元，增长213.8%,增长的主要原因是今年新购公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为2.04万元，完成预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是经费未纳入年初预算，年中调整预算，追加预算，完成调整追加预算的100%，与上年相比增加2.04万元，增长204%,增长的主要原因是今年单位新购公务用车产生运行维护费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.42万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

出万元，主要没有支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.42万元，其中：公务用车购置费21.38万元，本单位更新公务用车1辆。公务用车运行维护费2.04万元，主要是车辆保险费及油费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位2022年度无政府性基金收支

1、0（类）0（款）0（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本单位2022年度无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出180.66万元，比上年决算数减少124.85 万元，降低40.87%。主要原因是：厉行节约，压缩开支，日常经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额63.38万元，其中：政府采购货物支出42.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.68万元。授予中小企业合同金额63.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执纪执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，部门整体支出绩效自评结果反映我单位2022年绩效目标完成较好，确保了部门各项工作的正常运行。我单位负责全区党的纪律检查工作和全区监察工作；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与起草制定本区相关法规和规范性文件。加快推进"清廉蒸湘"建设，坚持以党建为引领，以全面从严治党为主线，以一体推进"三不腐"为目标，以"七廉共建"为抓手，建设了一批特色鲜明、可复制可推广的清廉单元样本示范点和特色品牌，以点带面，全面推进"清廉蒸湘"建设，全域打造"政治清明、政府清廉、干部清正、社会清朗"的政治生态。2022年，蒸湘区被评为全市"清廉衡阳"建设一类县市区。

（二）存在的问题及原因分析

2022年度部分年初预算与决算存在差异，主要原因是人员变动及工作调整，导致经费变动，预决算产生差异，年中调整预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国共产党衡阳市蒸湘区纪律检查委员会.XLS