2023年度

衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处部门决算

目录

第一部分  衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处单位概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

6、保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处单位内设机构包括：社会事务综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2375.88万元。与上年相比，减少309.48万元，减少11.52%，主要是因为2022年有疫情防控及环卫整改项目资金大。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2375.88万元，其中：财政拨款收入2300.99万元，占96.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.89万元，占3.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2375.88万元，其中：基本支出2090.4万元，占87.98%；项目支出285.48万元，占12.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2300.99万元，与上年相比，增加减少169.29万元,减少6.85%，主要是因为2022年有疫情防控及环卫整改项目资金大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2292.87万元，占本年支出合计的96.51%，与上年相比，财政拨款支出减少176.63万元，减少7.15%，主要是因为2022年有疫情防控及环卫整改项目资金大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2292.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1613.55万元，占70.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出96.40万元，占4.20%；社会保障和就业（类）支出442.69万元，占19.31%；节能环保（类）支出0.78万元，占0.03%；城乡社区（类）支出114.45万元，占4.99%；农林水（类）支出20万元，占0.87%；交通运输（类）支出5万元，占0.22%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1645.54万元，支出决算数为2292.87万元，完成年初预算的139.34%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为1196.16万元，支出决算为1288.90万元，完成年初预算的107.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位社保基数及人员工资调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为445.38万元，支出决算为209.55万元，完成年初预算的47.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，合理开支。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

5、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

8、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为53.73万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

10、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

11、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

12、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）

年初预算为0万元，支出决算为13万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

13、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为26万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

14、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为383.37万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

15、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

16、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

17、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

18、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

19、节能环保（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

20、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

21、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为93.25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

22、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

23、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

24、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2007.39万元，其中：人员经费1295.75万元，占基本支出的64.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金；公用经费711.64万元，占基本支出的35.45%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规范使用"三公经费"，与上年相比增加1.38万元，增长100%,增长的主要原因是开展工商业人士新春座谈会，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规范使用"三公经费"，与上年相比增加1.38万元，增长100%,增长的主要原因是开展工商业人士新春座谈会。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我部门2023年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组3个、来宾95人次，主要是开展工商业人士新春座谈会发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入8.12万元；年初结转和结余0万元；支出8.12万元，其中基本支出8.12万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出719.76万元，比上年决算数增加21.83万元，增长3.13%。主要原因是：2023年单位工作开展需要。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.38万元，用于召开专项工作开展议题会议，人数23人，内容为安全生产监管工作开展等会议；开支培训费0万元，我部门2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡、出差用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处2023年决算公开表