2023年蒸湘区雨母山镇人民政府部门预算 

目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支情况表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 （按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表 （按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

16、一般公共预算“三公”经费支出表 

17、政府性基金预算支出表 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

20、国有资产经营预算支出表 

21、财政专户管理资金预算支出表 

22、专项资金预算汇总表 

23、其他项目支出绩效目标表 

24、部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机构设置。单位人员构成。蒸湘区雨母山镇人民政府实有人数93，其中在职全额人员56人，退休人员31人，其他人员6人。单位内设机构。蒸湘区雨母山镇人民政府单位内设机构包括:蒸湘区雨母山镇人民政府本级及农业综合服务中心、社会事业综合服务中心、政务服务中心、综合执法大队、各村（社区）。二级机构设置情况。衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府单位二级机构包括:党政办、社会事务管理办、经济发展办、自然资源和生态环境办、社会治安综合治理和应急管理办、基层党建办、财政所、各村（社区）。

二、部门预算单位构成 

衡阳市蒸湘区雨母山镇人民政府部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有蒸湘区雨母山镇人民政府部门本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1258.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1258.45万元。收入较去年增加366.61万元，主要是消防应急救援、环保、森林防火、安全生产、农业水利等事务开展次数较去年更加频繁，导致专项商品和服务预算数较2022年有所增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1258.45万元，其中，一般公共服务支出1258.45万元。支出较去年增加366.61万元，主要是消防应急救援、环保、森林防火、安全生产、农业水利等事务开展次数较去年更加频繁，导致专项商品和服务支出预算数较2022年有所增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1258.45万元，其中：行政运行支出870.31万元，占69.16%；一般行政管理事务支出383.14万元，占30.44%；其他国防动员指支出5万元，占0.4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数870.31万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数388.14万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出383.14万元，主要用于应急处突专项、基层事务、社区运转以及村级运转等方面；其他国防动员支出5万元，主要用于人武专项方面。

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费43.2万元，比上年预算减少235.4万元，比上年预算下降544.9%，主要是因为2022年公用经费预算包含村社区运转经费，而今年村社区经费在项目支出中单独列出，导致2023年本部门机关运行经费下降。

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年及2023年未安排“三公”经费，故2023年“三公”经费预算较2022年持平，均为0。 

（三）一般性支出情况 

2023年本部门会议费预算0万元，我单位本年度无会议费支出；培训费预算1.68万元，拟开展消防安全救援培训，人数50人次，培训内容为了解消防基本知识，学习救援方式等；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元，无此项工作安排。

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额20万元，其中，工程类采购预算20万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1258.45万元，其中，基本支出870.31万元，项目支出388.14万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

4、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。 

 附件：

蒸湘区雨母山镇人民政府2023年预算公开表（2）