2022年度

联合街道办事处部门决算

目录

第一部分 联合街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

联合街道办事处概况

一、 部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；

3、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；

4、负责辖区精神文明建设工作；

5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。联合街道内设机构包括：党政办、财政所、卫健办、社保站、综治办、城建城管办等办所

（二）决算单位构成。联合街道2022年部门决算汇总公开单位构成包括：联合街道本级以及各站办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2476.02万元。与上年相比，减少310.52万元，减少11.14%，主要是因为工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1238.01万元，其中：财政拨款收入1238.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占XX%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1238.01万元，其中：基本支出1238.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2263.86万元，与上年相比，减少191.7万元,减少8.73%，主要是因为工作经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1125.74万元，占本年支出合计的91.43%，与上年相比，财政拨款支出增加29.36万元，增加2.68%，主要是因为新进人员增加

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1125.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出664.26万元，占59.01%；教育（类）支出0元，占0%;

科学技术支出1.5万元，占0.13%；文化旅游体育与传媒支出50.6万元，占4.49%；社会保障和就业支出258.65万元，占22.98%；卫生健康支出5.82万元，占0.52%；城乡社区支出23.13万元，占2.05%；农林水支出121.78万元，占10.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1125.74万元，支出决算数为1131.93万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为96.83万元，支出决算为96.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算0.93万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算10.66万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算17.01万元，支出决算17.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）商贸事务（款） 招商引资（项）。

年初预算1.4万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算0.46万元，支出决算1.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算14.4万元，支出决算14.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算3.12万元，支出决算3.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

一般公共服务（类）科学技术支出（款）科技条件与服务（项）。

年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算1.5万元，支出决算1.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算50.6万元，支出决算50.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算2.23万元，支出决算2.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算179.93万元，支出决算179.93万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算9.58万元，支出决算9.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算1.77万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算6.39万元，支出决算6.39万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算12万元，支出决算12万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算3.57万元，支出决算3.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算4.5万元，支出决算4.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0.63万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算120.15万元，支出决算120.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1125.74万元，其中：

人员经费644.68万元，占基本支出的57.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助

公用经费481.06万元，占基本支出的42.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。手续费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。  

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是0发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入6.19万元；年初结转和结余6.19万元；支出6.19万元，其中基本支出6.19万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出360.72万元，比上年决算数减少57.49 万元，降低13.75%。主要原因是：疫情防控经费减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年蒸湘区联合街道工作严格贯彻落实区委、区政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职,强化管理，加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了雨母山镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，及时更新了资产动态管理信息系统，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 资金效益方面，随机选取村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人(家庭)收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等13个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度评分较高。

（二）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

衡阳市蒸湘区联合街道办事处.XLS