2024年度

衡阳市蒸湘区红湘

街道办事处部门决算

目录

第一部分 衡阳市蒸湘区红湘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

衡阳市蒸湘区红湘街道办事处概况

部门职责

（一）加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，团结、组织党员和群众完成本辖区居民所担负的各项任务；加强党组织的自身建设，做好党员的教育、管理、监督和党员发展工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员在街道工作中的先锋模范作用等。 

（二）统筹区域发展。编制和执行经济社会发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好营商环境。围绕品味提升完善城市功能，抓好老城区综合整治，管理好绿化、公厕、停车位等公共设施；加大规划、建设和管理力度，开展环境卫生、市政实施等突出问题整治，按照分类实施、稳步推进原则，大力推进人居环境示范点建设。 

（三）实施公共管理。加强街道网格化中心建设，提升问题发现率和处置率；始终保持对道路乱社摊、占道经营等违法行为管控的高压态势，提升区域环境管理水平；开展水、电、路面、路灯、设施设备维护和绿化养护工作，全力做好防汛、突发灾害期间应急工作等。 

（四）维护公共安全。按照"政府领导、部门监管、单位负责、群众参与"的安全工作原则，重点抓好社区单位，居民小区"消防防火安全、生产安全、交通安全、用气用电安全、食品安全"等五大安全工作。按照属地化"谁主管、谁负责"的原则，全面推进安全工作责任的落实，切实保障居民生活、生产、交通、燃气、食品安全，全面提高居民安全生产意识和防范能力，坚决遏制安全事故发生，为社区经济发展，社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的安全环境。 

（五）组织公共服务。按照政府主导，多方参与的方式，进一步强化政府、市场、居民自治组织等对公共服务和社会管理的职责，逐步形成多元供给机制；在民主自治基础上，切实发挥人民代表大会、居民议事委员会、居民委员会、群团工作委员会在公共服务和社会管理方面的作用；在充分尊重居民意愿基础上，突出抓好群众最关心、最直接、最现实的基本公共服务和社会管理工作，进一步完善社会公共服务中心，全面落实文体、教育、医疗卫生、就业保障、基础设施和环境建设、社会管理、生活服务等公共服务和社会管理方面的内容，整体提升社区公共服务和社会管理水平。 

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策、承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市蒸湘区红湘街道办事处内设机构包括：设置党政机构党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室）；设置机构纪检监察、人大、政协、人民武装等；设置事业单位综合行政执法大队，社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站），政务服务中心。

（二）决算单位构成。衡阳市蒸湘区红湘街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蒸湘区红湘街道办事处本级以及无。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1148.55万元。与上年相比，减少44.87万元，减少3.76%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1148.55万元，其中：财政拨款收入1098.8万元，占95.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入43.74万元，占3.80%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1148.55万元，其中：基本支出887.80万元，占77.30%；项目支出260.75万元，占22.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2024年度财政拨款收、支总计1104.81万元，与上年相比，减少4.19万元,减少0.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1104.81万元，占本年支出合计的96.20%，与上年相比，财政拨款支出增加35.99万元，增加3.37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1104.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出为94.34万元，占8.53%；国防（类）支出为0万元，占0%；科学技术（类）支出为36.30万元，占3.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出为0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出为175.59万元，占15.89%；卫生健康（类）支出为0元，占0%；城乡社区（类）支出为777.74万元，占70.40%；农林水（类）支出为6万元，占0.54%；灾害防治及应急管理（类）支出为8.83万元，占0.8%；其他（类）支出为0万元，占0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为803.30万元，支出决算数为1104.81万元，完成年初预算的137.53%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为597.30万元，支出决算为595.79万元，完成年初预算的99.75%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.82万元，完成年初预算的100%，决算数大年初预算数的主要原因是：经济普查工作经费预算追加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100%。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区相关工作经费追加。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的100%。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为137.21万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费及社区运转经费预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚工作相关预算支出追加。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助预算支出追加。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人管理事务预算支出追加。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级城乡居民养老保险代办费用支出追加。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

21城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为597.3万元，支出决算为595.79万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层事务预算支出追加及调整。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.59万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层事务、街道运转预算支出追加。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共设施预算支出追加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新农村建设资金追加预算。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.226万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：应急处突预算调整及安全生产工作经费追加预算。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1148.55万元，其中：

人员经费793.13万元，占基本支出的69.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费355.42万元，占基本支出的30.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无相关支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：未开展相关活动支出0万元，主要用于无相关支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无相关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无相关经费支出，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出115.5万元，比年初预算数29.6万元增加85.9万元，主要原因是：相关主管业务部门工作经费追加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无相关计划；开支培训费0元；举办0场技能比拼等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出43万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

强化政治引领，持续夯实团结奋进基础。始终把政治建设摆在首位，班子带头深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神等。坚决落实"第一议题"制度，及时传达学习习近平最新的重要论述、重要指示、批示精神，树牢政治意识。坚持班子干在前，坚定落实中央、省委、市委、区委决策部署。重视干部队伍建设，稳妥有序推进机构改革，全年调整干部15人次，其中任命街道中层干部7人次，调整社区书记4人次，提拔社区干部8人次，1名优秀社区书记通过考核招聘进入街道事业编，进一步优化了干部队伍结构，拓宽了干部上升渠道，激发了干部队伍活力。街道党工委严格落实中央八项规定，专题研究全面从严治党工作4次，压实"两个责任"，全面排查、及时研判风险隐患。扎实开展党纪学习教育及专题研讨，街道各基层党组织共开展集中学习研讨72次，各基层党组织书记共上纪律党课29次，观看警示教育片1187人次，参加警示教育实践活动642人次，纪律规矩意识深入人心。推进群众风腐问题集中整治，开展专项监督检查6项，查办案件19个，给予党纪、政纪处分19人，严肃查处社区工作人员谢某诈骗案，形成强大震慑。重视干部作风建设，开展作风纪律督查4次，进行提醒2人次。出台完善《党工委议事规则》等制度，推动建章立制6个。班子成员坚持常态化下沉，扎实开展"两重两新"活动，宣传惠企政策。1-11月，完成工业86560.93千元，贸经业105212千元，服务业310670千元，同比实现较大增幅。新增市场主体197家，四上企业4家，完成上级下达固定资产投资任务10500万元，招商引资1.9亿元。全年向上级争资60余万元。加大城乡环境综合整治力度，为迎接旅发大会召开和创文验收，班子带头抓整治，下沉联点村社区，全力投入清理卫生死角、菜地垃圾、堆物等30余处，清理沟渠65米，清理牛皮癣吊挂物1万余处，开展垃圾分类"五进"宣传活动8场，发放宣传资料1万余份，辖区环境面貌一新。全年城镇新增就业648人，推荐岗位3739人次，举办招聘会暨直播带岗2场，现场签订劳动合同 29份。企业退休建模认证3038人，城乡居民医保参保14592人。慰问救助困难人群270人次，发放各类帮扶资金20万余元，及时足额发放低保、特扶等民生资金，做到了应保尽保。协助红湘安置楼、冶金经济适用房项目做好遗留问题办证，完成5台既有住宅增设电梯加装申请。

（二）存在的问题及原因分析

1、部门整体绩效目标及指标设定过于宽泛，各部室绩效目标不够明确，没有量化评价指标，绩效目标对于年度工作开展缺乏指导性。下一步将提高思想认识，树立绩效管理理念，统一思想，重视绩效目标编制工作。

2、人员经费年初预算资金存在缺口，预算执行过程中存在不同科目预算资金串用问题。下一步将明确责任，加强部门之间的沟通。结合部门职能职责、年度重点工作科学合理制定部门整体绩效目标体系。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。