2023年度

蒸湘区红湘街道办事处部门决算

目录

第一部分  蒸湘区红湘街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区红湘街道办事处单位概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，团结、组织党员和群众完成本辖区居民所担负的各项任务；加强党组织的自身建设，做好党员的教育、管理、监督和党员发展工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员在街道工作中的先锋模范作用等。

（二）统筹区域发展。编制和执行经济社会发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好营商环境。围绕品味提升完善城市功能，抓好老城区综合整治，管理好绿化、公厕、停车位等公共设施；加大规划、建设和管理力度，开展环境卫生、市政实施等突出问题整治，按照分类实施、稳步推进原则，大力推进人居环境示范点建设。

（三）实施公共管理。加强街道网格化中心建设，提升问题发现率和处置率；始终保持对道路乱社摊、占道经营等违法行为管控的高压态势，提升区域环境管理水平；开展水、电、路面、路灯、设施设备维护和绿化养护工作，全力做好防汛、突发灾害期间应急工作等。

（四）维护公共安全。按照"政府领导、部门监管、单位负责、群众参与"的安全工作原则，重点抓好社区单位，居民小区"消防防火安全、生产安全、交通安全、用气用电安全、食品安全"等五大安全工作。按照属地化"谁主管、谁负责"的原则，全面推进安全工作责任的落实，切实保障居民生活、生产、交通、燃气、食品安全，全面提高居民安全生产意识和防范能力，坚决遏制安全事故发生，为社区经济发展，社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的安全环境。

（五）组织公共服务。按照政府主导，多方参与的方式，进一步强化政府、市场、居民自治组织等对公共服务和社会管理的职责，逐步形成多元供给机制；在民主自治基础上，切实发挥居民代表大会、居民议事委员会、居民委员会、群团工作委员会在公共服务和社会管理方面的作用；在充分尊重居民意愿基础上，突出抓好群众最关心、最直接、最现实的基本公共服务和社会管理工作，进一步完善社会公共服务中心，全面落实文体、教育、医疗卫生、就业保障、基础设施和环境建设、社会管理、生活服务等公共服务和社会管理方面的内容，整体提升社区公共服务和社会管理水平。

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策、承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区红湘街道办事处内设机构包括：党政机构党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室）；设置机构纪检监察、人大、政协、人民武装等；设置事业单位综合行政执法大队，社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站），政务服务中心。

（二）决算单位构成

蒸湘区红湘街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区红湘街道办事处单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区红湘街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1193.43万元。与上年相比，减少27.14万元，减少2.22%，主要是因为单位厉行勤俭节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1193.43万元，其中：财政拨款收入1108.82万元，占92.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入84.60万元，占7.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1193.43万元，其中：基本支出869.83万元，占72.88%；项目支出323.60万元，占27.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1108.82万元，与上年相比，增加7.95万元,增长0.72%，主要是因为人员经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1068.82万元，占本年支出合计的89.56%，与上年相比，财政拨款支出减少30.55万元，减少2.78%，主要是因为单位厉行勤俭节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1068.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出703.02万元，占65.78%；国防（类）支出4.00万元，占0.37%；科学技术（类）支出10.00万元，占0.94%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.99万元，占4.12%；社会保障和就业（类）支出199.43万元，占18.65%；卫生健康（类）支出0.50万元，占0.05%；城乡社区（类）支出66.29万元，占6.20%；农林水（类）支出20.00万元，占1.87%；灾害防治及应急管理（类）支出21.59万元，占2.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为763.96万元，支出决算数为1,068.82万元，完成年初预算的139.91%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为560.16万元，支出决算为575.00万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为199.80万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的41.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计工作相关预算支出调整及工作费用追加。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检工作相关预算支出调整及工作费用追加。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党工委工作相关预算支出调整及工作费用追加。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.38万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：宣传工资相关预算支出调整及工作费用追加。

7、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

8、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位合理支出该项资金。

9、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：科学工资相关预算支出调整及工作费用追加。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道文体设施相关预算支出调整及工作费用追加。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道文体设施相关预算支出调整及工作费用追加。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为155.80万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：村、社区运转经费预算调整。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚资金年中追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役安置年中追加预算。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：军队转业干部安置年中追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.90万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助年中追加预算。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.86万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及工作费用追加。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人管理事务工作年中追加预算。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及工作费用追加。

20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：计划生育相关预算支出调整及工作费用追加。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理等相关预算支出调整。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理等相关预算支出调整。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理等相关预算支出调整。

24、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及工作费用追加。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

26、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理相关预算支出调整。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及工作费用追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出802.99万元，其中：人员经费636.89万元，占基本支出的79.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助；公用经费166.10万元，占基本支出的20.69%，主要包括  办公、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区红湘街道办事处本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入40.00万元；年初结转和结余0万元；支出40.00万元，其中基本支出0万元，项目支出40.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出166.10万元，比上年决算数减少264.19万元，降低61.40%。主要原因是：厉行勤俭节约。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0.51万元，用于开展专项工作培训，人数100人，内容为统计、消防演练等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额151.18万元，其中：政府采购货物支出22.07万元、政府采购工程支出51.21万元、政府采购服务支出77.90万元。授予中小企业合同金额151.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额151.18万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的14.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.53%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区红湘街道办事处2023年决算公开表