2023年度

蒸湘区工商业联合会部门决算

目录

第一部分  蒸湘区工商业联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区工商业联合会单位概况

一、部门职责

（一）参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表性人士政治安排的推进工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传党和政府的路线、方针、政策，按照"充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导"的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义政治建设、经济建设、文化建设、社会建设。

（三）负责非公有制经济组织党委日常工作。领导和组织区属非公有制经济党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济党组织的思想、作风、组织建设，指导区属非公有制经济组织的党建工作。

（四）负责为会员企业提供法律咨询。在非公有制企业、异地商会、行业商（协）会和本会机关中开展普法教育，维护其合法权益；与相关部门建立工作联系，反映、协调和解决会员企业遇到的侵权问题；受理会员企业有关的侵权的来信来访；密切与会员联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议。在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（五）为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（六）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称；审核、申报、管理由政府部门发给个体工商户、私营企业的会计证。

（七）组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内国际市场；为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照出国（境）执行公务申办因公护照工作。

（八）参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

（九）组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。

（十）充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一；增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（十一）指导、推动各镇、街道（便民服务中心）工商联（总商会）商会工作，办好商会服务事业和经济实体。

（十二）配合政府实施扶贫计划，推动"光彩事业"开展。

（十三）承办区委、区政府及市工商联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区工商业联合会单位内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成

蒸湘区工商业联合会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区工商业联合会单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区工商业联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计119.37万元。与上年相比，增加28.57万元，增加31.46%，主要是因为本年度疫情放开，外出考察经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计119.37万元，其中：财政拨款收入119.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计119.37万元，其中：基本支出111.29万元，占93.23%；项目支出8.08万元，占6.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计119.37万元，与上年相比，增加28.57万元，增加31.46%，主要是因为本年度疫情放开，外出考察经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出119.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加28.57万元，增加31.46%，主要是因为本年度疫情放开，外出考察经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出119.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出118.04万元，占98.89%；城乡社区（类）支出1.33万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为73.43万元，支出决算数为119.37万元，完成年初预算的162.56%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为67.43万元，支出决算为73.82万元，完成年初预算的109.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为6万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的653.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出111.29万元，其中：人员经费65.33万元，占基本支出的58.70%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费45.96万元，占基本支出的41.30%。主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区工商业联合会本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出45.96万元，比上年决算数增加25.96万元，增加129.84%，主要原因是：本年度疫情放开，外出考察经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.40万元，用于召开区工商联执委会议、区工商联常委会会议、区工商联主席等会议，人数400人，内容为按照《中国工商业联合会章程》开展各类工作会议；开支培训费0.25万元，用于开展组织非公有制经济代表人士开展理想信念教育培训和业务培训，人数130人，内容为创新发展升级等系列培训、组织其他培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（1 绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

衡阳市蒸湘区工商业联合会2023年决算公开表