目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区工商业联合会2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1.宣传贯彻党和国家的方针政策，教育引导广大会员爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会，践行亲清新型政商关系，争做优秀中国特色社会主义事业建设者。

2.参与区委、区政府重大决策及全区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，参与有关政策的制定，协助推动落实有关政策措施，发挥民主监督、参政议政作用。

3.引导会员积极参与地方经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进城乡、区域统筹协调发展。

4.做好非公经济代表人士政治安排、推荐工作。

5.履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务，促进行业协会商会改革发展。

6.为会员提供信息、法律、投融资、科技、人才、管理、培训、咨询等服务，引导会员企业转型升级、健康发展。

7.组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会等，帮助会员企业开拓国际、国内市场。

8.增进与香港、澳门特别行政区和台湾地区及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系交流，促进经贸合作。

9.指导所属商会组织党建工作。

10.参与协调劳动关系，引导会员企业积极构建和谐劳动关系，促进社会和谐稳定。

11.反映会员意见、要求和建议，协调关系，参与调解、仲裁经济纠纷，维护会员合法权益。

12.引导会员致富思源、富而思进，积极参与光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，自觉履行社会责任。

13.为会员提供有关证明。

14.承办政府和有关部门委托的第三方评估事项。

15.承担办事机构设在区工商联的区委、区政府议事协调机构的具体工作。

16.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

17.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

蒸湘区工商联设“两办两股一中心”，分别为：办公室，商会协会委员办公室，宣教法律服务股，会员经联股，民营企业服务中心。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算83.66万元，比上年预算增加10.23万元，增长13.9％，增长的原因为人员工资普调增加、日常工作任务量加大。其中：一般公共预算拨款收入83.66万元。

2、支出预算

2024年支出预算83.66万元，比上年预算增加10.23万元，增长13.9％，增长的原因为人员工资普调增加、工作任务量加大。其中：一般公共服务支出83.66万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算83.66万元，比上年预算增加10.23万元，增长13.9％。其中：一般公共服务支出83.66万元，占比100％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为77.66万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出73.66万元，商品和服务支出4万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为6万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：走访调研企业、商会2万元，主要用于走访调研企业、商会；民企法律服务培训费2万元，主要用于提升民营企业法律意识；开展教育活动，加强与异地工商联联系2万元，主要用于组织民营企业家开展理想信念教育、与异地工商联缔结友好关系。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费4万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算减少2万元。主要原因是落实上级过”紧日子”要求。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排4万元，主要包括：办公费3万元、会议费0.6万元、印刷费0.4万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出83.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出6万元，项目名称为工商联事务，主要用于走访调研企业、商会；民企法律服务培训

；组织民营企业家开展理想信念教育、与异地工商联缔结友好关系等。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表（50）（1）