2022年度

蒸湘区工商业联合会部门决算

目录

第一部分 蒸湘区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘区工商业联合会概况

部门职责

（一）参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表性人士政治安排的推进工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传党和政府的路线、方针、政策，按照"充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导"的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义政治建设、经济建设、文化建设、社会建设。

（三）负责非公有制经济组织党委日常工作。领导和组织区属非公有制经济党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济党组织的思想、作风、组织建设，指导区属非公有制经济组织的党建工作。

（四）负责为会员企业提供法律咨询。在非公有制企业、异地商会、行业商（协）会和本会机关中开展普法教育，维护其合法权益；与相关部门建立工作联系，反映、协调和解决会员企业遇到的侵权问题；受理会员企业有关的侵权的来信来访；密切与会员联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议。在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（五）为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（六）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称；审核、申报、管理由政府部门发给个体工商户、私营企业的会计证。

（七）组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内国际市场；为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照出国（境）执行公务申办因公护照工作。

（八）参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

（九）组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。

（十）充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一；增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（十一）指导、推动各镇、街道（便民服务中心）工商联（总商会）商会工作，办好商会服务事业和经济实体。

（十二）配合政府实施扶贫计划，推动"光彩事业"开展。

（十三）承办区委、区政府及市工商联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区工商业联合会内设机构包括：办公室

（二）决算单位构成。蒸湘区工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区工商业联合会本级以及二级机构未进行财务独立核算

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计90.8万元。与上年相比，减少44.87万元，减少33.07%，主要是因为人员减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计85.73万元，其中：财政拨款收入85.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计90.8万元，其中：基本支出77.31万元，占85.14%；项目支出13.49万元，占14.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计90.8万元，与上年相比，减少44.87万元,减少33.07%，主要是因为人员减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出90.8万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少44.87万元，减少33.07%，主要是因为人员减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出90.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.66万元，占86.63%；教育（类）支出0万元，占0%;

卫生健康支出（类）支出0.06万元，占0.07%，农林水支出12.08万元，占13.31%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为51万元，支出决算数为90.8万元，完成年初预算的178.05%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为39万元，支出决算为44.33万元，完成年初预算的113.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为12万元，支出决算为22万元，完成年初预算的183.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

8、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的/%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出77.31万元，其中：

人员经费57.31万元，占基本支出的74.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.00万元，占基本支出的25.87%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比0万元，减少（增长）0%,持平的主要原因是无发生。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数持平预算数的主要原因是持平，与上年相比减少3万元，减少100%,减少的主要原因是疫情影响。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数持平预算数的主要原因是未发生，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,持平的主要原因是未发生。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的/%，决算数持平预算数的主要原因是均未发生与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,持平的主要原因是均未发生。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

/支出0万元，主要用于/

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是/发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是没有支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：（本单位无政府性基金收支）

1、/（类）/（款）/（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数持平年初预算数的主要原因是：未发生

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出20.00万元，比上年决算数减少30.74万元，减少60.58%。主要原因是：疫情影响活动支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开/会议，人数0人，内容为/；开支培训费0万元，用于开展/培训，人数/人，内容为/；举办/等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是/。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是/；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

   据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，没有相关情况。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，没有相关情况。

（二）存在的问题及原因分析

暂无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、"三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

衡阳市蒸湘区工商业联合会.XLS