2021年度

蒸湘区工商业联合会部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区工商业联合会概况

部门职责

（一）参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，做好工商界代表性人士政治安排的推进工作，对国家有关法律、法规、政策的制定提出建议并协助贯彻执行。

（二）宣传党和政府的路线、方针、政策，按照"充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导"的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义政治建设、经济建设、文化建设、社会建设。

（三）负责非公有制经济组织党委日常工作。领导和组织区属非公有制经济党组织贯彻党的路线、方针、政策，加强非公有制经济党组织的思想、作风、组织建设，指导区属非公有制经济组织的党建工作。

（四）负责为会员企业提供法律咨询。在非公有制企业、异地商会、行业商（协）会和本会机关中开展普法教育，维护其合法权益；与相关部门建立工作联系，反映、协调和解决会员企业遇到的侵权问题；受理会员企业有关的侵权的来信来访；密切与会员联系，维护非公有制经济人士的合法权益，反映他们的正确意见、要求和建议。在非公有制经济人士与党和政府之间发挥桥梁和纽带作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

（五）为非公有制经济人士提供市场、技术、商品等信息，按照政府有关规定，为会员提供对内对外经贸交流、公共关系、沟通协调及管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（六）开展工商专业培训，帮助非公有制企业改善经营管理，提高生产技术和产品质量，会同政府有关部门对非公有制经济组织中的技术人员评定专业职称；审核、申报、管理由政府部门发给个体工商户、私营企业的会计证。

（七）组织非公有制经济企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会；组织会员出国（境）考察访问，帮助他们开拓国内国际市场；为非公有制经济人士出国（境）进行商务活动做好政治审查，协助会员做好申办因私护照出国（境）执行公务申办因公护照工作。

（八）参与仲裁活动，为非公有制经济企业调解经济纠纷，协调相互关系。

（九）组建并管理好非公有制经济领域里的行业商会和行业协会，维护市场有序竞争和繁荣稳定。

（十）充分发挥自身优势，加强与香港、澳门、台湾地区工商社团及工商经济界人士的联系，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才，促进祖国和平统一；增进与国外工商社团的交往，为我区扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（十一）指导、推动各镇、街道（便民服务中心）工商联（总商会）商会工作，办好商会服务事业和经济实体。

（十二）配合政府实施扶贫计划，推动"光彩事业"开展。

（十三）承办区委、区政府及市工商联交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区工商联是正科级群众团体。

单位内设机构包括：区工商联单位内设机构包括：办公室、会员经联股、宣教法律服务股、商会协会委员办公室。

（二）决算单位构成。区工商联机关本级。单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：区工商联单位本级以及无二级预算单位。

第二部分

部门决算表

（相关表格见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计135.67万元。与上年相比，减少7.71万元，减少5.68%，主要是因为人员异动导致收到上级拨款减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计134.57万元，其中：财政拨款收入134.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计135.67万元，其中：基本支出130.67万元，占96.31%；项目支出5万元，占3.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收、支总计135.67万元，与上年相比，减少7.71万元,减少5.68%，主要是因为人员异动导致收到上级拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出135.67万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少6.61万元，减少4.87%，主要是因为人员异动导致收到上级拨款减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出135.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出130.58万元，占96.25%；科学技术支出5万元，占3.68%;卫生健康支出0.09万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为75.9万元，支出决算数为135.67万元，完成年初预算的178.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，调整预算数9.08万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为60.09万元，支出决算为59.85万元，完成年初预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整资金

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为15万元，支出决算为11.72万元，完成年初预算的78.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政调整资金。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为46.85万元，调整预算数46.85万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资、津贴及机关日常运转有调整；办公费、印刷费、会议费等公用经费根据工作量予以调整，以及换届事务。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，调整预算数3.08万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时追加年度营商环境"万企评价"测评工作经费。

6、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元，调整预算数5万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，调整预算数0.09万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：为辅助会员企业及联点社区预防新型冠状肺炎有关工作的特殊支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出130.67万元，其中：人员经费79.92万元，占基本支出的61.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费50.75万元，占基本支出的38.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,未发生变化的主要原因是未发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是根据客商来访情况据实结算费用，与上年相比增加1.97万元，增长65.67%,增长的主要原因是2020年因疫情原因，来蒸湘考察交流的友好工商联、商会、客商较少，公务接待费支出较少，2021年来蒸湘考察交流的友好工商联、商会、客商比上年有所增加，故公务接待费支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车购置费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,未发生变化的主要原因是未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未发生公务用车运行维护经费支出，与上年相比增加0万元，增长0%,未发生变化的主要原因是未发生公务用车运行维护经费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：支出0万元，主要用于无

2、公务接待费支出决算为3万元，全年共接待来访团组4个、来宾750人次，主要是会员工作接洽、举办异地衡阳商会商务投资交流，推介我区良好的投资环境发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级及二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：2021年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出50.74万元，比上年决算数增加27.34万元，增长53.88%。主要原因是：因为换届工作以及新会员酝酿筹备等导致费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费8.83万元，用于召开区第五次会员代表大会、区工商联执委会议、区工商联常委会会议、区工商联主席等会议，人数889人，内容为按照《中国工商业联合会章程》开展各类工作会议；开支培训费10.3万元，用于开展组织非公有制经济代表人士开展理想信念教育培训和业务培训，人数130人次人，内容为组织非公经济代表人士赴企业家学院开展理想信念教育培训和企业转型升级、创新发展升级等系列培训、组织其他培训等；没有举办其他活动，开支0万元，主要是没有开支。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度无项目 等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，暂无。

组织对等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出XX 万元。从评价情况来看，暂无。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是暂无；二是暂无。发现的主要问题及原因：一是暂无；二是暂无。下一步改进措施：一是暂无；二是暂无。

暂无项目绩效自评综述。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

暂无。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（

第五部分

附件

衡阳市蒸湘区工商业联合会2021年度部门决算公开表.XLS

暂无2021年度部门整体支出绩效评价报告