目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区产业发展事务中心2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行国、省、市有关产业发展和创新创业的法律法规和方针政策，执行上级党委、政府的决策、决议和规定。 

2、牵头编制钢管深加工产业园区、呆鹰岭工业聚集区、高新技术包装产业园和区委、区政府决定的其他发展区域内的产业发展总体规划和开发建设规划，牵头研拟产业发展区域内准入负面清单、指导目录、准入标准和管理办法，经区政府批准报市相关职能部门核准后组织实施。 

3、承担产业发展区域内的产业经济发展、招商引资和建设管理的事务性工作。 

4、配合产业发展区域内集体土地征收征用事务性工作。 

5、负责做好产业发展区域内的对外宣传、企业指导、协调和各项服务工作协助、督促产业发展区域内企业的各项统计数据的收集、上报。 

6、牵头组织产业发展区域内基础设施建设和维护事务性工作；牵头组织区域内重要基础设施、重点公共服务平台等配套建设和规模大、带动作用强的重大项目实施指导协调区域内上述设施、项目的建设实施。 

7、开展对产业发展区域内企业安全生产和节能环保的指导、服务，协调、协助相关执法部门实施行政执法，督促企业有序健康运转。 

8、协调落实产业发展区域内优化营商环境和企业赋码保护，加快中小微企业、孵化基地、双创基地建设，加强对中小微企业的服务。 

9、承办区委、区政府交办的其它事项。 

二、机构设置情况

蒸湘区产业发展事务中心单位内设机构包括：办公室、综合业务股、安全环保股、创业招商服务股。

蒸湘区产业发展事务中心无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区产业发展事务中心本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算129.35万元，比上年预算增加13.35万元，增长11.5％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入129.35万元。

2、支出预算

2024年支出预算129.35万元，比上年预算增加13.35万元，增长11.5％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出8万元，城乡社区支出121.35万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算129.35万元，比上年预算增加13.35万元，增长11.5％。其中：一般公共服务支出8万元，占6.18％、城乡社区支出121.35万元，占93.82%。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为121.35万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出113.39万元，商品和服务支出6.4万元，对个人和家庭的补助支出1.56万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：工业园建设支出8万元，主要用于园区发展建设等方面。 

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费6.4万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0.8万元。主要是人员增加办公费用的增加。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算持平。其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50　万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出129.35万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出8万元，其中：工业园建设支出8万元，主要用于园区发展建设等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：蒸湘区产业发展事务中心2024年预算公开表