蒸湘区衡钢工业园区管委会2021年部门预算公开说明

 　　目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

1．贯彻执行党和国家有关产业园区的方针、政策；实施国家的法律、法规和规章，执行上级党委、政府的决策、决议和规定，依法拟定钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区各项管理规定。

2．组织编制园区和聚集区专项规划和各项工作计划。

3．协助企业做好园区和聚集区内建设项目的立项、备案、施工管理、质量监督和工程验收等相关事务，对进园区和聚集区的项目实行行政审批全程代理制度，并按规定处理好各企业的涉外事务。

4．协助园区企业和聚集区企业做好技术改造项目的备案和新产品的申报工作。

5．协助产业园区和工业聚集区统一规划建设，协助管理园区和聚集区内的公用事业与基础设施。

6．协调园区和聚集区内社会治安保卫工作，牵头组织调解和处理周边矛盾和有关纠纷，营造良好的企业周边环境。

7．督促园区和聚集区企业的各项统计数据的收集、上报。

8．协助园区企业做好招商引资的宣传、介绍，编制招商项目，积极开展招商引资工作。

9．承办区委、区政府交办的园区和聚集区内其他项目的相关协调服务工作。

10.加强对园区企业的安全生产及节能环保等工作监督管理，使企业有序健康运转。

　　2、机构设置 

　　　衡钢工业园区管委会下设办公室、经济发展股、安全环保股。

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

  本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税拨款安排的支出，所以公开的附件表为空。

（一）收入预算：2021年年初预算数（  98.63 ）万元，其中，一般公共预算拨款（ 98.63  ）万元。收入较去年增加  20.91  万元，主要是人员经费增加 20.91   万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加 0 万元，专项经费增加0  万元。

　　（二）支出预算：2021年年初预算数（  98.63  ）万元，其中，一般公共服务支出（ 98.63   ）万元。支出较去年增加   20.91 万元，主要是人员经费增加    20.91万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加 0  万元，专项经费增加  0  万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　2021年一般公共预算拨款收入（98.63）万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为（78.63）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为（20）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

  　1、机关运行经费 

2021年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(4.4)万元，较去年增加（2）万元，主要是增加了房屋维护费2万元.

2、“三公”经费预算 

　　 2021年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2019年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

2021年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2020年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

　 2021年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为（98.63）万元。实行绩效目标管理的项目有2个，涉及财政拨款预算20万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：

1.部门收支总表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出明细表（按部门预算经济分类）

7.一般公共预算基本支出明细表（按政府预算经济分类）

8.专户预算支出表

9.三公经费预算表

10.政府性基金预算支出情况表

11.经费拨款预算表（部门预算经济分类）

12.经费拨款预算表（政府预算经济分类）

13.整体支出绩效目标表

14.项目支出绩效目标表

15.政府采购预算表

附件下载：

2021年部门预算公开套表(4)(1)(1)(1)