2019年度

蒸湘区住房保障服务中心部门决算

目录

第一部分蒸湘区住房保障服务中心单位概况

一、  部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区住房保障服务中心概况

一、  部门职责

（一）承担城乡社区住房保障和救助服务职能

（二）组织实施保障性安居工程工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室

2、住房保障服务股

3、棚户区改造事务股

4、安居工程事务股

5、法务股

（二）决算单位构成。

蒸湘区住房保障服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区住房保障服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

相关表格附后（见附件）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2155.97万元。机构改革新成立单位，无法与去年比对。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2155.97万元，其中：财政拨款收入2155.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2138.86万元，其中：基本支92.74万元，占4.3%；项目支出2046.12万元，占95.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计2155.97万元，机构改革新成立单位，无法与去年比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2138.86万元，占本年支出合计的100%，机构改革新成立单位，无法与去年比对。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2138.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.24万元，占4%；城乡社区支出30.5万元，占1.4%，住房保障支出2025.12万元，占94.6%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2155.97万元，支出决算数为2138.86万元，完成年初预算的99.2%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为73.19万元，支出决算为72.25万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公用品及印刷费减少。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度无此项开支。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区公共设施。

年初预算为20万元，支出决算为4万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年度公共设施修复较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出92.74万元，其中：人员经费86.04万元，占基本支出的92.8%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费6.7万元，占基本支出的7.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。截止2019年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效评价报告，按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出92.74万元，与年初预算持平，机构改革新成立单位，无法与去年比对。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

第五部分

附件

蒸湘区住房保障服务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、  部门职责

（一）承担城乡社区住房保障和救助服务职能

（二）组织实施保障性安居工程工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

1、办公室

2、住房保障服务股

3、棚户区改造事务股

4、安居工程事务股

5、法务股

（二）决算单位构成。

蒸湘区住房保障服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区住房保障服务中心单位本级。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）、2019年部门决算收支完成情况。

1、收入：2155.97万元。

其中，一般公共预算财政拨款收入2155.97万元。

 2、支出：2138.86万元。

其中，基本支出92.74万元，项目支出2046.12万元。

3、年终结余17.11万元。

（二）、专项资金实际使用情况分析

2019年项目支出投入2046.12万元，年初预算数2046.12万元，主要项目是城乡社区支出和住房保障的棚户区改造支出。

(三)、专项资金管理情况分析

在专项资金使用过程中，我中心为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

四、资金绩效自评情况

从整体上看，2019 年我中心资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我中心项目资金其主要用途是棚户区改造支出；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。

六、有关建议

请财政解决因人员包干预算与全额预算编制标准不同形成的缺口资金。

七、其他需要说明的问题

无  

2019年蒸湘区住房保障服务中心部门决算公开表.XLS