2019年度

蒸湘区重点建设项目事务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区关于重点建设项目工作的法律法规和方针政策，协助拟订相关服务措施，并组织实施。

（二）参与评估、论证重点建设项目可行性研究报告和审查初步设计方案，参与项目的建设规划、选址，为区政府下达重点建设项目计划及其责任目标提出建议性意见。

（三）承办重点建设项目的申报受理、调研、核实，协助区政府筛选重点建设项目并对接区发展和改革局编制纳入全区国民经济和社会发展规划计划，承办全区重点工程建设项目库的事务性工作，提出区重点项目名单建议，向市发改委、市重点项目建设事务中心申报国家和省市重点工程项目。根据项目建设需要，及时向区委、区政府提出单项重点工程项目组织领导机构或者项目法人的建议。

（四）承担重点项目建设项目衔接、进度调度、综合协调等有关事务性工作，牵头建立重点建设项目联席会议制度，分析和研究解决重点建设项目遇到的困难和问题，推动省重点建设项目顺利实施。

（五）协助各项目业主制定项目建设工作实施方案、征地拆迁补偿方案、安置实施方案，会同区住房保障服务中心、各工程项目指挥部等单位与市对口部门衔接。

（六）会同镇（街道）、自然资源部门对重点工程项目实施调查测算、分类汇总，衔接征地拆迁评审等工作。

（七）对重点工程项目资金进行分类，提出资金使用初审意见，报区政府审定。

（八）协助业主申报项目用地；协助税务部门依法征收税收工作；指导、协助重点工程项目业主向市级主管部门申报各项优惠和扶持政策。

（九）承担重点项目建设成效及作用评价工作；负责重点项目建设数据统计和信息采集工作；牵头组织并协同有关部门对重点工程项目的建设工期、招标投标、工程质量、工程进度、安全文明生产和资金使用情况进行监督检查；对重点项目完成情况提出奖惩建议；对参建单位实行业绩记录；指导督促项目建设单位加强建设项目档案全过程监管，建立健全重点建设项目档案，保证档案的完整性和真实性。

（十）牵头各镇（街道）和有关部门处理重点工程项目的遗留问题。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室内设机构包括：

1、综合股

2、征拆事务股

3、业务股

4、财务股

（二）决算单位构成。蒸湘区重点建设项目事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成：区重点建设项目事务中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：重点办公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 重点办 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：重点办                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：重点办                                                 公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：重点办                                                                                                                   公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

年初结转14.07万元，2019年度收入总计215.08万元，支出174.96万元,结余54.2万元。与 2018 年相比，收入总计增加60.02万元，增加38.71%，收入增加是工作量增加，工作经费增加。

二、  收入决算情况说明

    2019年度收入合计215.08万元，其中财政拨款收入98.08万元，占45.6%，其他收入117万元，占54.4%。

三、  支出决算情况说明

2019年度支出合计174.96万元，其中基本支出174.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入98.08万元，支出98.08万元，收支平衡，没有结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出合计174.95万元，财政拨款支出98.08万元，占本年支出合计的56.06%，其他支出76.87万元，占本年支出合计的43.94%，与 2018年相比，支出减少580.09万元，递减-76.83%。主要是社区污水处理的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2019年度财政拨款支出174.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出174.96万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

年末结转结余54.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出174.96万元，其中人员经费106.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员补贴；公用经费68.8万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.三公”经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

2.因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费0万元，较上年同期减少100%。

截止2019年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无政府性基金收支。

关于2019年度预算绩效情况说明

蒸湘区重点建设项目事务中心2019年的支出保证了人员的正常经费，保障了机关的正常运行。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出68.8万元，与年初预算持平，比上年增加36.49万元。主要原因是：日常工作开支增加，创文创卫等中心工作的开支增加。

（二）政府采购支出情况。

我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 （四）一般性支出情况。本部门2019年会议支出0.35万，较上年减少86.58%，主要原因：业务变动。培训费7万元，较上年增加6.78万元，主要原因：国有土地上房屋征收队业务培训开支。

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

区重点建设项目事务中心，为区政府直属正科级公益类事业单位，主要负责重点建设项目管理的事务性、服务性工作。核定全额拨款事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

为进一步加强财政资金管理，从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保护各部门行权履职。区重点建设项目事务中心以部门预算资金为对象，以部门所有支出所达到的产出和效果为考评主要内容，积极开展2019年部门整体支出绩效评价工作。本次评价主要围绕部门履职所需的预算编制、预决算信息公开管理、政府采购管理、资产管理以及设定的指标等开展，涉及2019年度使用的全部财政性资金。