2019年度蒸湘区蒸湘街道办事处

部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区蒸湘街道办事处单位概况

一、  部门职责

蒸湘街道办事处下设党政办公室、综治办、计生办、民政办、劳保站、财政所、安监站、文化站等站办所，下辖太平一、太平二、红湖、温家台、大元头、阳辉桥6个居委会。主要职责有：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。6、保护和改善生活环境和生态环境。7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘街道办事处单位内设机构包括：蒸湘街道办事处实有人数合计104人，其中：在职人员70人，包括街道本级32人以及社区人员38人；离退休人员34人。

（二）决算单位构成。蒸湘街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘街道办事处本级及下设站、办、所，以及下辖社区的工作经费。

第二部分

部门决算表

（见附件公开表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入合计1317.7万元。其中一般公共预算财政拨款收入700.99万元、政府性基金预算财政拨款收入3万元，其他收入613.71万元。与2018年相比，增加428.6万元，48%，主要是因为上年决算未包含预算外收入。

2019 年度支出总计973.58万元。与2018年相比，增加84.48万元，增长9%，主要是因为上年决算未包含预算外支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1317.7万元，其中：财政拨款收入703.99万元，占53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入613.71万元，占47%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计973.58万元，其中：基本支出973.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入合计703.99万元。其中一般公共预算财政拨款收入700.99万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。2019年度财政拨款支出合计548.12万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出973.58万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加84.48万元，增长9%，主要是因为人员工资福利待遇自然增长及办公费增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出973.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.37万元，占33%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出12万元，占1%；社会保障和就业支出10.26万元，占1%；城乡社区支出201.49万元，占21%。其他支出425.46万元，占44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为703.99万元，支出决算数为548.12万元，完成年初预算的78%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为215.46万元，支出决算为214.9万元，完成年初预算的99.99%。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为32.83万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的69%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为22.49万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的99.99%。

4、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为12.48万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的99.99%。

5、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为141.78万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的37%。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为20.5万元，支出决算为12万元，完成年初预算的59%。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的64%。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的77%。

9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算为6万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的48%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为35.5万元，支出决算为201.49万元，完成年初预算的568%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金支付社区开支。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为618.71万元，支出决算为425.46万元，完成年初预算的69%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出553.12万元，其中：人员经费373.93万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费179.2万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为9.88万元，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出决算为0万元，与上年相比减少1万元，减少的主要原因是响应政府号召，无公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.88万元，与上年相比增加1.88万元，增长24%,增长的主要原因是公务用车维修支出加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.88万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.88万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.88万元，主要是加油、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余3万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我街道根据预算绩效管理暂行办法，认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划，明确绩效目标；对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出179.2万元，与年初预算持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.59万元，用于街道召开各种会议，人数100余人次，内容为布置各项工作；开支培训费2.81万元，用于开展各项工作业务培训，人数为50余人次，内容为各项专业知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.14万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位情况

1、主要职能

主要职责有：1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。6、保护和改善生活环境和生态环境。7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、机构情况

 蒸湘街道办事处下设党政办公室、综治办、计生办、民政办、劳保站、财政所、安监站、文化站等站办所，下辖太平一、太平二、红湖、温家台、大元头、阳辉桥6个居委会。

3、人员情况

蒸湘街道办事处实有人数合计98人，其中：在职人员64人，包括街道本级29人以及社区人员35人；离退休人员34人。2019年行政人员调入区直机关单位2人，社区工作人员调出至其他街道3人。

二、部门财政资金收支情况

1、财政资金收入决算情况。2019 年度收入合计1317.7万元。其中一般公共预算财政拨款收入700.99万元、政府性基金预算财政拨款收入3万元，其他收入613.71万元。与2018年相比，增加428.6万元，48%，主要是因为上年决算未包含预算外收入。

2、财政资金支出决算情况。2019年度财政拨款支出973.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出324.37万元，占33%；教育（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒支出12万元，占1%；社会保障和就业支出10.26万元，占1%；城乡社区支出201.49万元，占21%。其他支出425.46万元，占44%。与2018年相比，增加84.48万元，增长9%，主要是因为上年决算未包含预算外支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市区级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2018年预算编制工作。2018年衡阳市蒸湘区蒸湘街道收入预算总额为703.99万元，其中一般公共预算财政拨款收入700.99万元，政府性基金预算财政拨款收入3万元。2019年度财政拨款基本支出553.12万元，其中：人员经费373.93万元，公用经费179.2万元。

2、执行管理情况。我局严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政国库科的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

3、“三公”经费预算执行情况。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.88万元，占100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.88万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.88万元，主要是加油、维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（二）结果应用情况。

1、严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2、加强政府采购管理。严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3、加强固定资产管理。严格按照市机关事务管理局和市财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

2019年，我街道严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2019年部门预算编制和决算汇总工作, 2019年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别预算执行进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题。

在今后的工作中,我街道将严格按照新《中华人民共和国预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使各项预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，及时将预算分解下达到各社区。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

2019年度蒸湘区蒸湘街道办事处部门决算公开表