2019年度

蒸湘区文化旅游体育局部门决算

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（1）统筹规划文化事业、文化产业、文物保护、旅游业和体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。

（2）管理全区性重大文化旅游体育活动，指导文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责公共文化和群众体育事业发展，推进公共文化服务体系、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务、体育公共服务标准化、均等化，监督管理公共文化体育设施。

（5）指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）负责文物和文化遗产保护，推动文物资源和文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展竞技体育，开发体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（8）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查和考古，协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。

（10）协同市文化市场综合执法机构实施文化、文物市场综合执法。查处旅游、体育违法行为，查处文化文物市场以外的文化文物违法案件。

（11）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动帝喾文化走出去。

（12）按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

（1）办公室

（2）文化市场管理与行政审批服务股

（3）公共文化旅游服务股

（4）旅游产业规划发展股（资源开发股）

（5）旅游市场管理股（旅游安全监管股）

（6）群体竞训股。

（7）文物与非遗管理股

（8）审计与财务股

（二）决算单位构成  

2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区文化旅游体育局本级

第二部分

部门决算表

·收入支出决算总表

部门：XX单位公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： XX单位 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：   XX单位                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：XX单位                                                                                                                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：XX单位                                                  公开05表

       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：                                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入1486.65万元，支出1486.65万元。与2018年相比，收支总计各增加957.20万元，增长180.79%。主要原因：

1、2019年机构改革，人员增加，工资奖金调标、社保相关缴费基数增加,日常公用经费相应增加。

2、雨母山景区各项工程费用、地热资源勘查费用资金从局机关账户经过，使得局机关账户资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1273.64万元，其中：财政拨款收入925.03万元，占72.63%；其他收入348.61万元，占27.37%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计997.68万元，其中：基本支出357.54万元，占35.84%；项目支出640.14万元，占64.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019 年度收入1486.65万元，支出1486.65万元。与2018年相比，收支总计各增加957.20万元，增长180.79%。主要原因：

1、2019年机构改革，人员增加，工资奖金调标、社保相关缴费基数增加,日常公用经费相应增加。

2、雨母山景区各项工程费用、地热资源勘查费用资金从局机关账户经过，使得局机关账户资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出782.79万元，占本年支出合计的78.46%，与2018年相比，财政拨款支出增加294.94万元，增长60.45%，主要原因：1、2019年机构改革，人员增加，工资奖金调标、社保相关缴费基数增加,日常公用经费相应增加。2、雨母山景区各项工程费用、地热资源勘查费用资金从局机关账户经过，使得局机关账户资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出782.79万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出498.43万元，占63.67%；

2、文化旅游体育与传媒支出240.79万元，占30.76%;

3、城乡社区支出2万元，占0.26%；

4、商业服务业等支出41.57万元，占5.31%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为103.24万元，支出决算数为782.79万元，完成年初预算的764.55%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为103.24万元，支出决算为498.43万元，完成年初预算的482.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：1、2019年机构改革，人员增加，工资奖金调标、社保相关缴费基数增加,日常公用经费相应增加。2、雨母山景区各项工程费用、地热资源勘查费用资金从局机关账户经过，使得局机关账户资金增加。

2、文化旅游体育与传媒支出

支出决算为240.79万元，主要原因是：文化、旅游、体育等活动费用、宣传费用增加。

3、城乡社区支出

支出决算为2万元，主要原因是：工作经费增加。

4、商业服务业支出

支出决算为41.57万元，主要原因是：工作经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出 357.54万元，其中人员经费158.47万元，占基本支出的44.32%,：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费199.07万元，占基本支出的55.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.4万元，支出决算为20.15万元，完成预算的98.3%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为19.7万元，支出决算为19.56万元，完成预算的99.3%，与上年相比增加10.54万元，增长116.9%,主要原因是：用于区委书记周法清、区财政局局长邓成、区旅游外侨民宗局局长陶宏伟、区雨母山镇书记冯时旺等四人去日本、韩国学习与交流旅游项目，所有出国（境）事宜都由主管部门同意，经组织、公安、纪委、出入境部门备案。

2、公务接待费支出预算为0.7万元，支出决算为0.59万元，完成预算的84.3%，与上年相比增加0.5万元，增长的主要原因是：考察项目、接待省级部门检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占2.93%,因公出国（境）费支出决算19.56万元，占97.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为19.56万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次,开支内容包括：

区委书记周法清、区财政局局长邓成、区旅游外侨民宗局局长陶宏伟、区雨母山镇书记冯时旺等四人去日本、韩国学习与交流旅游项目。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组3个、来宾65人次，主要是：考察项目、接待省级部门检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

截止2019年12月31日。我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出28万元，其中基本支出0万元，项目支出28万元；年末结转和结余22万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年单位收入1273.64万元，,支出997.68万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，因公出国（境）费支出决算为19.56万元，公务接待费支出决算为0.59万元。2019年，我局认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务，工作责任，保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化制度化，发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出199.07万元，比上年减少178.52元，减少89.67%。主要原因是：单位厉行节约，减少了机关运行费用。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额667.08万元，其中：政府采购货物支出85.56万元，占政府采购支出总额的12.83%、政府采购工程支出581.52万元，占政府采购支出总额的87.17%、政府采购服务支出为0万元，授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆。

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、部门职责

蒸湘区文化旅游体育局贯彻落实党中央关于文化、文物、旅游、体育工作的方针政策和决策部署，全面落实市委、区委关于文化、文物、旅游、体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、文物、旅游、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）统筹规划文化事业、文化产业、文物保护、旅游业和体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体育和旅游融合发展，推进文化体育和旅游体制机制改革。

（2）管理全区性重大文化旅游体育活动，指导文化设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作与推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（3）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责公共文化和群众体育事业发展，推进公共文化服务体系、多元化体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务、体育公共服务标准化、均等化，监督管理公共文化体育设施。

（5）指导、推进文化、旅游和体育科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（6）负责文物和文化遗产保护，推动文物资源和文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划文化产业、旅游产业和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。发展竞技体育，开发体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

（8）指导文化、旅游和体育市场发展，对文化、旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

（9）拟订文物和博物馆事业发展规划，组织文物资源调查和考古，协调和指导文物保护工作，履行文物行政执法督察职责。

（10）协同市文化市场综合执法机构实施文化、文物市场综合执法。查处旅游、体育违法行为，查处文化文物市场以外的文化文物违法案件。

（11）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动帝喾文化走出去。

（12）按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接访、处置非法集资等方面的职责。

（13）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

（1）办公室

（2）文化市场管理与行政审批服务股

（3）公共文化旅游服务股

（4）旅游产业规划发展股（资源开发股）

（5）旅游市场管理股（旅游安全监管股）

（6）群体竞训股。

（7）文物与非遗管理股

（8）审计与财务股

3、决算单位构成 

蒸湘区文化旅游体育局

二、部门整体支出概况

 1、2019年收入、支出情况

本年度收入1273.64万元，其中一般公共预算财政拨款收875.03万元， 政府性基金财政拨款收入50万元，其他收入 348.6万元；年初结转结余 213.01万元；总计 1486.65万元。

本年度支出997.68万元，年末结转和结余488.97万元。

2、财政拨款收入预、决算情况

本年度财政拨款收入年初预算 103.24万元，年末决算收入925.03万元，差额 821.79万元，主要原因：一是2019年机构改革单位合并，人员增加，工资奖金调标、社保相关缴费基数增加，日常公用经费相应增加。二是雨母山景区各项工程费用、地热资源勘查费用资金从局机关账户经过，使得局机关账户资金增加。

本年度财政拨款支出年初预算103.24万元，年末决算支出997.68万元（其中：基本支出 357.54 万元，项目支出 640.14万元），差额 894.44 万元，主要原因：一是2019年机构改革单位合并，人员增加，工资奖金调标、社保相关缴费基数增加，日常公用经费相应增加。二是雨母山景区各项工程费用、地热资源勘查费用资金从局机关账户经过，使得局机关账户资金增加。

3、“三公经费”支出使用和执行情况

2019 年度“三公经费”预算、决算执行情况：2019 年度“三公经费”财政拨款预算数 20.4万元，决算数20.15万元。公务接待费支出决算0.59万元，占2.93%,因公出国（境）费支出决算19.56万元，占97.07%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为19.56万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计4人次,开支内容包括：

区委书记周法清、区财政局局长邓成、区旅游外侨民宗局局长陶宏伟、区雨母山镇书记冯时旺等四人去日本、韩国学习与交流旅游项目。

2、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组3个、来宾65人次，主要是：考察项目、接待省级部门检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

4、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额667.08万元，其中：政府采购货物支出85.56万元、政府采购工程支出581.52万元。

5、预、决算信息公开情况

全年预、决算信息按时按要求，依法在蒸湘区党政门户网公开，接受公众监督，强化了对财政资金支出的监控，同时增强了公共财政支出的透明性。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）部门整体存在的主要问题

1、年中追加项目较多，追加项目预算执行缓慢。

2、专项资金管理办法亟待完善。

3、旅游景区（点）基础配套设施和服务设施依然不足，公共文化基础设施仍然滞后，公共文化设施的现状与国家对公共文化设施的标准有不少的差距。公共数字文化服务，服务手段和方式落后，不能满足群众对公共文化服务的新需求。

四、下一步改进措施

1、严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的前瞻性、合理性、严谨性和可控性。

2、遵循预算管理办法，严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，把相关工作提前规划，做好做实。

3、把公共文化服务必需的业务工作经费纳入单位年度预算，以确保工作的正常开展。