2019年度

蒸湘区委宣传部部门决算

目录

第一部分蒸湘区委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区委宣传部概况

一、 部门职责

（一）根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制订全区宣传思想工作的规划和措施，协调、指导全区各级党委宣传思想工作。  

（二）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。  

（三）负责引导社会舆论，加强全区对上、对外新闻宣传、报道。  

（四）负责从宏观上指导，协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动。 

（五）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

区委宣传部下设区网络新闻宣传管理办公室及蒸湘区文化产业发展办公室

（二）决算单位构成。

蒸湘区委宣传部本级及区网管办和文展办。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：蒸湘区委宣传部公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门： 蒸湘区委宣传部单位公开02表

单位：万元

支出决算表

部门： 蒸湘区委宣传部单位公开03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蒸湘区委宣传部

                                                                                                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蒸湘区委宣传部 公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：                                                                                                                      公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：  蒸湘区委宣传部公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计283.85万元，比上年减少55.28万元，减少16.3%。

主要是因为2019年的机构改革，人员减少，工资奖金调标、社保相关缴费基数减少,日常公用经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计283.85万元，其中：财政拨款收入283.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计283.07万元，其中：基本支出283.07万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计283.85万元，与2018年相比，减少55.28万元,减少16.3%，主要是因为2019年的机构改革，人员减少，工资奖金调标、社保相关缴费基数减少,日常公用经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出283.07万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少56.06万元，减少16.5%，主要是因为2019年的机构改革，人员减少，工资奖金调标、社保相关缴费基数减少,日常公用经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出283.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出258.23万元，占92%；教育支出3.64万元，占1.2%；文化旅游体育与传媒支出13万元，占4%。；卫生健康支出5万元，占1.7%；城乡社区支出3.20万元，占1.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为163.68万元，支出决算数为283.07万元，完成年初预算的172.94%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为163.68万元，支出决算为258.23万元，完成年初预算的157.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关经费费用增加。

2、教育支出

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调入相关费用增加。

3、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：“衡阳群众”品牌创建年度绩效考核工作经费，“欢乐潇湘”活动相关经费增加。

4、卫生健康支出

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。

5、城乡社区支出。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员调动经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出283.07万元，其中：人员经费137.19万元，占基本支出的48.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费145.88万元，占基本支出的51.54%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本单位无“三公”经费。

截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为：0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金预算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年单位收入283.85万元，,支出283.07万元。完成情况：基本工资和津补贴、奖金等工资福利、对个人和家庭补助、社会保障缴费（医疗保险、职业年金、养老保险等）支出发放都到位；商品和服务等支出，维持单位基本开支，三公经费无。2019年区委宣传部在收支预算内，完成了整体目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部2019 年度机关运行经费支出145.88万元，与上年持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额58万元。其中：政府采购货物支出58万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出为0万元，政府采购服务支出为0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，

第四部分

名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

1、部门职责

（一）根据中央、省、市委宣传部和区委的安排部署，制订全区宣传思想工作的规划和措施，协调、指导全区各级党委宣传思想工作。  

（二）负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作。  

（三）负责引导社会舆论，加强全区对上、对外新闻宣传、报道。  

（四）负责从宏观上指导，协调全区文化艺术特别是精神产品的生产；负责规划、部署全区性的思想政治工作任务和全区群众性精神文明建设活动。 

（五）完成区委交办的其他任务。

2、决算单位构成

蒸湘区委宣传部及区网管办和文展办

二、部门整体支出概况

 1、2019年收入、支出情况

本年度收入283.85万元，其中一般公共预算财政拨款收283.85万元。

本年度支出283.07万元，年末结转和结余0.78万元。

2、财政拨款收入预、决算情况

本年度财政拨款收入年初预算163.68万元，年末决算收入283.85万元，差额120.17万元，主要原因：日常公用经费增加。与去年先比减少55.28万元。

3、政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额58万元。其中：政府采购货物支出58万元，占政府采购支出总额的100%，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

4、2019年度本单位无政府性基金预算。

三、部门整体支出绩效目标

（1）预决算公开。按照上级要求，我部在蒸湘区党政门户网上进行了预决算公开。

（2）资产管理。建立资产管理与责任落实相结合的管理机制，做到在资产配置、资产使用、资产处置等各个环节都有人管理、有人负责。

（3）“三公”经费情况。严格控制“三公经费”支出，进一步加强内部管理。2019年“三公”经费支出无。

（4）项目绩效总目标完成情况。2019年区委宣传部围绕中心，服务大局，宣传思想文化各项工作得到了强有力的推进,全面完成了绩效考核的各项工作任务。在理论武装、舆论引导和文明创建等方面做了大量工作，为加快蒸湘区发展提供了强有力的思想舆论支持。

四、存在的问题

财务制度有待进一步完善，预算执行力度有待进一步加强。

五、有关建议

严格预算执行，提高资金使用效率。