2019年度
联合街道部门决算
目录
第一部分联合街道概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分联合街道2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分联合街道2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
联合街道概况
一、 部门职责
街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
1、以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；
3、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；
4、负责辖区精神文明建设工作；
5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。联合街道内设机构包括：党政办、财政所、卫计办、社保站、综治办、城建城管办等办所。
（二）决算单位构成。联合街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：联合街道本级以及各站办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。
第二部分
部门决算表
详情请见附件衡阳市蒸湘区联合街道办事处部门决算公开表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计2417.75万元。与2019年相比，增加517.43万元，增长27%，主要是因为人员经费及创文创卫工作的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1342.78万元，其中：财政拨款收入861.51万元，占64%；其他收入473.28万元，占36%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1074.97万元，其中：基本支出1074.97万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计869.51万元，与2018年相比，减少80.65万元,减少8%，主要是因为预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1074.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加124.81万元，增长13%，主要是因为人员经费及创文创卫工作的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出601.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出601.69万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为601.69万元，支出决算数为601.69万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务（类）人员经费（款）十一（项）。
年初预算为429.67万元，支出决算为429.37万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务（类）公用经费（款）十三（项）。。
年初预算为172.32万元，支出决算为172.32万元，完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出429.67万元，其中：人员经费429.37万元，占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费172.32万元，占基本支出的32%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比减少0.12万元，减少100%,减少的主要原因是减少公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.32万元，支出决算为6.32万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是公务用车减少，与上年相比减少0.23万元，减少3%,减少（增长）的主要原因是减少公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.32万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.32万元，其中：公务用车购置费0万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.32万元，主要是油费、车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我街道根据预算绩效管理暂行办法，认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划，明确绩效目标；对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1074.97万元，比年初预算数增加124.81万元，增长13%。主要原因是：人员经费及创文创卫工作经费增加。
（二）一般性支出情况
本单位无一般性支出。
（三）政府采购支出情况
本单位无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）部门（单位）基本情况
街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。
1、以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；
3、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；
4、负责辖区精神文明建设工作；
5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。
（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
本单位整体支出金额是1074.97万元，主要使用方向及主要内容是人员经费、综治维稳、信访维稳、日常公用经费、专项扶贫等
二、部门（单位）整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
全年基本支出本部门基本支出是601.69万元，其中人员经费支出429.37万元，公用经费支出172.32万元。
三、部门（单位）专项组织实施情况
1、大力发展经济，全面建成小康社会；
2、打好脱贫攻坚、污染防治和防范化解重大风险三大攻坚战；
3、加强社会管理综合治理，确保社会大局稳定。管理综合治理获得先进；
4、推进全国文明城市创建和全国卫生城市创建工作，确保创建工作取得成功。
5、保障和改善民生，落实各项惠农政策，确保各项补贴资金及时发放到位；
6、抓好计划生育、安全生产、环境保护等工作；
7、加强基层组织建设，发挥党支部战斗堡垒作用；
8、服务好辖区内重点项目建设，确保项目实施顺利进行。
五、存在的主要问题
1、财政基础薄弱，收入总量小。辖区内没有稳固的财源，大部分靠上级财政转移支付，街道非税收入，受国家计划生育政策影响，社会抚养费收入一年比一年少。
2、财政支出刚性强，压力大。由于支撑乡镇街道财政的主要财力靠上级财政转移支付，上级财政转移支付只能保“吃饭”，而乡镇街道的一些项目支出，特别是综治维稳、信访、脱贫攻坚、环境污染防治、乡村振兴等方面的支出一年比一年增加，促使乡镇财政支出的压力加大。
六、改进措施和有关建议
1、增加本级财政收入，减少不必要的开支；
2、做好服务工作，推动项目建设顺利进行。
3、依法征收、加强征管。
4、合理调整财力分配结构，财力向乡镇街道倾斜。
当前位置：
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