2019年度红湘街道部门决算
目录
第一部分红湘街道概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
红湘街道概况
一、 部门职责
（一）以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；
（二）承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；
（三）负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；
（四）负责辖区精神文明建设工作；
（五）对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
单位内设机构包括：
党政办、财政所、卫计办、社保站、综治办、城建城管办等办所，各办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。新增退役军人服务站及人民防空工作站两个站办所。
人员情况：现有人数57人，在职人员49人，行政人员9人，事业人员11人，其他人员29人，退休人员8人。今年人数减少主要是由于社区人员全部调入社区办发工资。
（二）决算单位构成。红湘街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：红湘街道本级
第二部分
部门决算表
相关表格附后（见附件）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计1196.93万元。与2018年相比，增加313.11万元，增长35.43%，主要是因为预算外收入计入决算。
2019 年度支出总计1222.16万元。与2018年相比，增加338.34万元，增长38.28%，主要是因为预算外支出计入决算。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1196.93万元，其中：财政拨款收入827.86万元，占69.17%；其他收入369.07万元，占30.83%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1222.16万元，其中：基本支出1109.09万元，占90.75%；项目支出113.07万元，占9.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计827.86万元，与2018年相比，减少55.96万元,减少6.33%，主要是因为办公经费及人员经费减少。
2019年度财政拨款支出总计869.32万元，与2018年相比，减少14.5万元,减少1.64%，主要是因为办公经费及人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出869.32万元，占本年支出合计的71.13%，与2018年相比，财政拨款支出减少14.5万元，减少1.64%，主要是因为办公经费及人员经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出869.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460万元，占52.91%；文化旅游体育与传媒（类）支出14万元，占1.61%；社会保障和就业（类）支出221.17万元，占25.44%；卫生健康（类）支出52.4万元，占6.02%；城乡社区（类）支出97.16万元，占11.18%；农林水（类）支出15.73万元，占1.81%；其他（类）支出8.32万元，占1.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为371.22万元，支出决算数为869.32万元，完成年初预算的234.18%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为212.43万元，支出决算为193.91万元，完成年初预算的91.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动及退休导致的人员经费差异。
2、一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为26.1万元，支出决算为24.1万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金于2020年支出。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。
年初预算为97.14万元，支出决算为150.13万元，完成年初预算的154.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区经费的投入。
4、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为31.35万元，支出决算为31.4万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
5、其他支出（类）其他支出（款） 其他支出（项）。
年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出809.09万元，其中：人员经费399.57万元，占基本支出的49.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗保险、职业年金、养老保险等；公用经费409.52万元，占基本支出的50.61%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算为3.81万元，支出预算3.81万元，完成预算的100%，其中：
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，与上年相比减少0.28万元，减少6.85%,减少的主要原因是用车减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.81万元，占100%。其中：
公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，其中：公务用车运行维护费3.81万元，主要是油费、保险费及汽车保养费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入3万元；年初结转和结余6万元；支出4.12万元，其中基本支出4.12万元，项目支出0万元；年末结转和结余4.88万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
附后
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出63.54万元，比年初预算数增加55.04万元，增长647.53%。主要原因是：预算只含全额人员办公经费，其他并无预算。
（二）一般性支出情况
无
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，在区直部门的精心指导下，红湘街道深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，狠抓工作成效，扎实推进各项工作，取得了一定成效。现汇报2019年目标管理绩效完成情况：
一、高质量发展
财政收入与管理：积极做好协税护税工作，加强财务管理，在人手少的情况下仍然做到规范有序，无违规情况。
工业经济：无工业企业。
产业投资：无该项数据，以上级发改部门数据为准。
固定资产投资：完成固定资产投资13123万元，增速10.7%。加强项目管理，做好项目施工环境保障，通过多轮商谈，妥善解决了雁城西路“城市伤疤”问题。富丽美食文化街、九龙台、西合路安置房等项目建设进展顺利，石塘路安置房建设于年中启动。详细做好名师世家项目债权清查工作，及时调拨、发放项目过渡费，维护拆迁户的利益。
2019年底启动南华片棚户区改造征拆，举全街之力，精心组织，全体班子靠前指挥，仅用半个月时间，迅速高效完成了99%以上的协议签订，到目前已签180户，仅剩1户还未签约，惊现了“红湘”速度，得到了区委、区政府主要领导的肯定。
现代服务业：完成社会消费品零售总额22821.2万元，增速6.22%；限上服务业营业收入5423.1万元，增速3.66%。
承接产业转移及营商环境：做好服务文章，新增3家“四上”服务企业。切实优化营商环境，全年无阻工等情况。
科技创新研发投入：积极支持企业创新发展。
自然资源保护和城乡用地增减挂钩：无约谈、问责情况。
统计工作：按时按质完成四经普摸底登记，登记个体户6132家，法人及产业单位1144家，各项经济指标良好，稳中有升；名录库建设逐步完善。全年新增奥园铂御府、九龙台、佳兆业悦峰3家房地产项目，新增西合路安置房、红湘卫生服务中心、衡阳市现代购物广场3家投资项目，新增薇爱美地、恒美口腔、深野会KTV3家“四上”服务业。
重点民生实事：完成新增城镇就业1113人，为年目标任务111%。完成免费产前筛查338人，为年目标任务的134.6%；完成新生儿疾病免费筛查528人，为年目标任务的229%；完成农村适龄女“两癌”免费筛查80人，完成率100%。完成二次低保提标，城市低保月人均救助达到3840元/年，农村低保人均救助185元/月。
二、三大攻坚战
防范化解重大风险：定期排查华亿明珠、丽天名园等楼盘，发现情况及时处置上报。
精准扶贫：不考核。
污染防治：做好中央、省环保督察交办件“回头看”，抓好突出环保问题排查整改，对散、乱、污企业进行重点排查，整治汽车维修业5家。
三、党的建设
基层组织领导班子建设：突出党建抓手，切实履行管党治党主体责任；深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，区领导及街道班子分别到驻点社区村上党课、专题报告会17场次。扎实开展党支部述职评议工作。完成6个社区党支部“五化”建设。落实联合村组织运转经费、村干部报酬待遇；扎实开展联合村“两委”班子执行力建设，村“两委”班子战斗力加强。领导班子团结，凝聚力强；未发生干部不如实报告个人有关事项情况；重视年轻干部成长，提拔、调整2名街道中层干部；创新开展“心连心”家访，带头落实了领导干部家访制度。组织街道社区干部进行了健康体检。发挥“青春红湘读书会”作用，提高干部队伍素质，做好人才培养工作。
意识形态工作责任制：严格落实党委意识形态工作责任制，组织召开3次意识形态领域情况研判会，深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，牢牢把握意识形态工作领导权。聚焦中华人民共和国70周年这条主线，广泛开展宣传，唱响主旋律、传播正能量，及时化解矛盾，有效平息舆情，把防范化解意识形态领域重大风险工作做细做实。积极配合有关部门严密查控，防止非法宗教组织向周边校园及弱势群体渗透。开展了春节送春联、“衡阳群众大宣讲、送教进社区”等创建活动，组建了“衡阳群众”志愿者队伍，招募“衡阳群众”志愿者240名，加强对志愿者的培训和指导，规范“衡阳群众”品牌创建工作运行，扩大了志愿服务影响，联合新村社区顺利通过中央文明委测评。
全面从严治党：党风廉政建设常抓不懈，牢固树立纪律和规矩意识，把纪律挺在最前面。坚决遏制违规吃请和公款吃喝问题，持之以恒纠正“四风”。全年未发生违法违纪现象。认真整改区巡查反馈意见问题。
重大事项请示报告和重要紧急信息报送：严格落实请示报告制度，重大事项及时报告。
统一战线：加强民族宗教工作；加大对南华社区非法基督教聚集场所监管力度。民营经济发展加快，着力优化服务环境，构建亲清政商关系。
党管武装军民融合：落实党管武装工作，全年研究武装工作多次。按要求落实转业退役安置军人待遇。开展“八·一”慰问活动，高标准建设基层武装阵地，扎实抓好民兵点验和集训工作，较好完成征兵任务，在全区专武干部及民兵连长培训中取得第一名的好成绩。
四、社会稳定和安全生产
社会治安综合治理：筹集20余万确保扫黑除恶各项工作的正常开展。结合综治民调宣传，深入居民小区、楼栋、坐落单位开展地毯式宣传，开辟宣传专栏60多处，大型永久性宣传栏30多处，发放公开信、宣传单50000余份，设立专门的举报箱9个，摸排收集线索19条。社区戒毒（康复）工作站建成，工作正常开展。全力做好禁毒宣传工作，“6·1”“6·3”“6·26”等节点，活动参与群众达8000人次。对大型商场、酒店宾馆、娱乐场所开展毒情排查，推动禁毒工作进企业，对王大屋开展大型集中整治行动，取得了好的成效。
信访维稳：做好70周年信访维稳工作，对重点群体制定针对性方案，实行重点防控。全年共接待来信来访人数320余人次，积极处理小区物业矛盾纠纷，调解各类矛盾纠纷上百次。
“1·6”意外事件处置得力、效果良好。我们顶住压力，科学调度，靠前指挥，动员全街道力量全力处置，做到了处置成本低，将负面影响几乎降到“0”，得到了上级高度肯定。
应急管理。严格落实了安全生产“一岗双责”，全年无重大安全事故。健全三级安全生产管理网络,实行安全监管“无缝隙、全覆盖”的目标。严格落实责任追究制,实行安全生产“一票否决”制。以“生命至上、安全发展”为主题，建立永久性安全生产标语四块，发放宣传资料3000多份。提高应急能力和意识，在联合小学组织了数百人开展应急演练。全面排查整治各类事故隐患和问题。对烟花爆竹店、危险化学品店、网吧、学校及周边、建筑工地等重点领域开展了隐患地毯式排查和整治行动。组织多次“打非”清缴行动，紧盯烟花爆竹销售不放，发现一处，打击关停一处。排查出安全隐患24处,检查企业10家，行政执法43起。
（五）最强执行力建设
全面小康建设：根据考核文件，各项指标由区直部门进行考评。
决策落实。执行区委、区政府重大决策有力，按时按质完成区委、区政府领导指示件、交办事件，及时协助办好政协提案。
控规拆违：以区直部门考核为准。
当前位置：
湘公网安备 43040802000205号