2019年度蒸湘区红十字会部门决算

目录

第一部分蒸湘区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区红十字会概况

一、  部门职责

　　　一、部门基本概况

　　（一）主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3、依法开展募捐筹资。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、参与与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

6、开展红十字青少年活动。

7、开展红十字志愿服务活动。

8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

9、协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。

基本情况

蒸湘区红十字会实有人数3人，其中在职全额人员3人。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 蒸湘区红十字会实有人数3人，其中在职全额人员3人。

（二）决算单位构成。蒸湘区红十字会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区红十字会本级。

第二部分

部门决算表

详细表格见决算公开套表

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计50.7万元，与2018年相比，增加0.38万元，增长0.77%，主要是因为预算安排增加。

2019年度支出总计45.57万元，与2018年相比，减少3.30万元，减少6.56%，主要是因为经费支出压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计50.7万元，其中：财政拨款收入50.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计45.57万元，其中：基本支出45.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计50.7万元，与2018年相比，增加0.38万元，增长0.77%，主要是因为预算安排增加。

2019年度支出总计45.57万元，与2018年相比，减少3.30万元，减少6.56%，主要是因为经费支出压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度支出总计45.57万元，与2018年相比，减少3.30万元，减少6.56%，主要是因为经费支出压缩。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出45.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39.57万元，占86.83%；社会保障和就业（类）支出6万元，占13.17%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为45.57万元，支出决算数为45.57万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为39.57万元，支出决算为39.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出45.57万元，其中：人员经费35.92万元，占基本支出的78.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费9.65万元，占基本支出的21.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位无重点项目绩效评价。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18.84万元，比年初预算数一致。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.95万元，用于召开红十字会会议支出。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

  (一)收入科目
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
   4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  (二)支出科目 
   基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 
   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (三)“三公”经费科目
   1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

本单位无重点项目绩效评价。

2019年度蒸湘区红十字会部门决算公开表