2019年度蒸湘区钢管深加工产业园区管委会

部门决算

目录

第一部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入和支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

第一部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关产业园区的方针、政策；实施国家的法律、法规和规章，执行上级党委、政府的决案、决议和规定，依法拟定钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区各项管理规定。

2.组织编制园区和聚集区专项规划和各项工作计划。

3.协助企业做好园区和聚集区内建设项目的立项、备案、施工管理、质量监督和工程验收等相关事务，对进园区和聚集区的项目实行行政审批全程代理制度，并按规定处理好各企业的涉外事务。

4.协助园区企业和聚集区企业做好技术改造项目的备案和新产品的申报工作。

5.协助产业园区和工业聚集区统一规划建设，协助管理园区和聚集区内的公用事业与基础设施。

6.协调园区和聚集区内社会治安保卫工作，牵头组织调解和处理周边矛盾和有关纠纷，营造良好的企业周边环境。

7.督促园区和聚集区企业的各项统计数据的收集，上报。

8.协助园区企业做好招商引资的宣传、介绍，编制招商项目，积极开展招商引资工作。

9.承办区委、区政府交办的园区和聚集区内其他项目的相关协调服务工作。

10.加强对园区企业的安全生产及节能环保等工作监督管理，使企业有序健康运转。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

蒸湘区钢管深加工产业园区管委会内设机构包括：设3个内设机构包括：根据上述职责：

（一）办公室

负责管委会机关综合协调工作，负责有关文件、材料的起草和重要会议的组织；负责文电、人事、信息综合、财务、档案、信访、公关接待、行政后勤等工作；负责保密、机要、印鉴管理、办公用品管理、车辆调度及管理工作；负责对外宣传与联络工作；负责督查督办及绩效考核工作；协助处理入园和聚集区企业的人力资源、安全生产、社会治安、矛盾调处；对园区和聚集区项目实行行政审批全程委托代理。

（二）经济发展股

负责编制钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区总体发展规划和各项工作计划；协助钢管深加工产业园区的统一规划建设和协助管理园区内的公用事业与基础设施；按规定协助园区和聚集区的企业处理涉外事务；协助企业技术改造项目的备案和新产品的申报；协助园区和聚集区企业的各项统计数据的收集、上报；协助企业做好招商引资的宣传、介绍、编制招商项目、积极开展招商引资工作；负责园区和聚集区内企业的联系，做好项目登记、跟踪服务、项目调查、信息反馈，掌握项目建设及进展情况；协调有关职能部门对园区和聚集区企业的检查、收费事务。

（三）安全环保股

落实企业安全生产主体责任，指导企业完善三级（公司级、车间级、班组级）安全管理体系，层层落实安全生产责任制，督促企业经常开展安全生产监督检查、岗位定时定点巡检及员工值班制，强化设备管理和隐患排查治理，提升员工的安全意识及辨识有害因素的能力，确保安全生产持续稳定，健康发展；督促企业采取措施加强危险废弃物监管，确保园区产业危险废物处置得当；强化排污许可制度，督促企业按证排污，对发现涉及擅自停运污染防治设施，不正当或超标排放污染物等环境违法行为及时向相关执法部门报告并协助相关部门依法进行立案查处；对检查发现排污企业有环境违法行为的，及时请相关部门依法处理。

（二）决算单位构成。

蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区钢管深加工产业园区管委会本级。

第二部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2019年度部门决算表

(见附件：蒸湘区钢管深加工产业园区管委会部门决算公开表)

第三部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会209年度部门决算情况说明

一、   收入支出决算总体情况说明

2019年收入148.92万元，比上年145.50万元，增加3.42万元，主要是人员经费、上级专项经费的增加、三供一业区非财政拨款经费的减少。

2019年支出131万元，比上年164.56万元，减少33.56万元，主要是人员经费、上级专项经费的增加、三供一业区非财政拨款经费的减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入148.92万元，其中财政拨款收入136.94万元，占总收入91.96%；其他收入11.98万元，占总收入8.04%

三、支出决算情况说明

2019年支出131万元，其中基本支出119.09万元，占支出90.91%；项目支出11.91万元，占支出9.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入136.94万元，比上年130.3万元增加6.64万元，主要是人员经费和上级专项经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出119.02万元，比上年149.36万元减少30.34万元，主要是上级专项经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出119.02万元，占本年总支出131万元的90.85%。比上年149.36万元减少30.34万元，主要是上级专项经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出119.02万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出115.76万元，占支出97.26%；科学技术2万元，占支出1.68%；农林水支出0.96万元，占支出0.81%；商业服务等支出0.3万元，占支出0.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为101.59万元，支出决算数为119.02万元，完成年初预算的117.16%，具体如下表：

一般公共预算财政拨款支出119.02万元。其中基本支出119.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出119.02万元，其中人员经费103.68万元，占支出87.11%；公用经费15.34万元，占支出12.89%。

人员经费支出明细表：

公用经费明细表:

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出预算1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%.比上年4万元减少2.34万元。

其中公务用车运行费支出预算1.66万元，支出决算为1.66万元，完成预算的100%，比上年4万元减少2.34万元。；减少原因是车辆修理费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算1.66万元，占100%。主要是公务用车的支出，截止2019年12月31日，蒸湘区钢管深加工产业园区管委会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2019年度预算绩效情况说明

蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2019年的支出保证了人员的正常经费，保障了机关的正常运行。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2019 年度机关运行经费支出15.34万元，比年初预算数增加15.34万元，主要原因是：日常公用经费的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.34万元，用于召开工作推进会议，人数40人，内容为园区工作调度。

开支培训费2.26万元，用于开展业务培训，人数50人，内容为经济调查等。

（三）政府采购支出情况

无

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，蒸湘区钢管深加工产业园区管委会共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

蒸湘区园区管委会2019年度整体支出绩效评价报告

（一）部门基本情况

蒸湘区园区管委会属于全额事业单位，单位编制6人，现在编在岗6人。

我单位主要工作职责是：

1.负责管委会机关综合协调工作，负责有关文件、材料的起草和重要会议的组织；负责文电、人事、信息综合、财务、档案、信访、公关接待、行政后勤等工作。

2. 负责编制钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区总体发展规划和各项工作计划；

3.协助钢管深加工产业园区的统一规划建设和协助管理园区内的公用事业与基础设施；

4.按规定协助园区和聚集区的企业处理涉外事务；协助企业技术改造项目的备案和新产品的申报；

5.协助园区和聚集区企业的各项统计数据的收集、上报；协助企业做好招商引资的宣传、介绍、编制招商项目、积极开展招商引资工作；

6.负责园区和聚集区内企业的联系，做好项目登记、跟踪服务、项目调查、信息反馈，掌握项目建设及进展情况；协调有关职能部门对园区和聚集区企业的检查、收费事务。

二、   收入支出决算总体情况说明

2019年收入148.92万元，比上年145.50万元，增加3.42万元，主要是人员经费、上级专项经费的增加、三供一业区非财政拨款经费的减少。

2019年支出131万元，比上年164.56万元，减少33.56万元，主要是人员经费、上级专项经费的增加、三供一业区非财政拨款经费的减少。

2019年度衡阳市蒸湘区钢管深加工产业园区管委会部门决算公开表