2019年度蒸湘区扶贫开发办公室部门决算

目录

第一部分蒸湘区扶贫开发办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区扶贫开发办公室

单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）负责拟定全区扶贫开发发展战略、发展规划、扶贫标准、相关措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施。

（三）负责会同有关部门筹集、分配和管理扶贫资金、物资。负责监督扶贫资金的使用、管理，会同有关部门组织扶贫资金使用的绩效考评。负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。

（四）承担全区扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责全区扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五）负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训。

（六）负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作。

（七）承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作。

（八）统筹协调区对口扶贫协作有关工作。

（九）按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接待、处置非法集资等方面的职责。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

蒸湘区扶贫开发办公室内设机构包括综合股、政策法规股、规划监测股、督查考核股。

（二）决算单位构成。

2019年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区扶贫开发办公室本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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收入决算表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室公开05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蒸湘区扶贫开发办公室公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

蒸湘区扶贫办为2019年新成立单位。

总收入582.07万元，其中财政拨款收入581.73万元。经费增加原因蒸湘区扶贫办为新成立单位。

总支出482.04万元，其中基本支出244.64万元、项目支出237.4万元。

年末结转结余100.03万元，其中财政拨款结转结余99.69万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计582.07万元，其中：财政拨款收入581.73万元，占99.94%；其他收入0.34万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计482.04万元，其中：基本支出244.64万元，占50.75%；项目支出237.40万元，占48.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

蒸湘区扶贫办为2019年新成立单位。

财政拨款总收入581.73万元。财政拨款总支出482.04万元。年末财政拨款结转结余99.69万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出482.04万元，占本年支出合计的100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出482.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.87万元，占26.32%；农林水支出355.17万元，占73.68%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为581.73万元，支出决算数为482.04万元，完成年初预算的82.86%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为108.80万元，支出决算为64.11万元，完成年初预算的58.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：费用需要跨年度支付。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为62.60万元，支出决算为62.60万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为22.20万元，支出决算为22.20万元，完成年初预算的100%。

5、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：需要跨年度支付。

6、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

年初预算为25.78万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为260.28万元，支出决算为260.28万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为81.91万元，支出决算为46.91万元，完成年初预算的57.27%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出244.64万元，其中：人员经费193.33万元，占基本支出的79%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费等；公用经费51.31万元，占基本支出的21%，主要包括办公费、印刷费、培训费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%0。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次0。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

截止2019年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务.工作责任.保障措，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化各项指标较为理想。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出51.31万元。与年初预算一致（蒸湘区扶贫办为2019年新成立单位）

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.16万元，用于开展扶贫知识培训，人数107人，内容为蒸湘区2019年度扶贫对象动态管理工作培训；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指旅游外侨民宗局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

蒸湘区扶贫开发办公室2019年度整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

蒸湘区扶贫开发办公室属于机构改革后组建的新的政府工作部门，机构性质为正科级行政单位。单位定编13名，实有人数8人，其中行政编制3名、全额事业编制5人。

我单位主要工作职责是：贯彻执行党和国家扶贫开发方针政策和法律法规，负责全区扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作；负责拟定全区扶贫开发发展战略、发展规划、扶贫标准、相关措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；负责会同有关部门筹集、分配和管理扶贫资金、物资。负责监督扶贫资金的使用、管理，会同有关部门组织扶贫资金使用的绩效考评。负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施；承担全区扶贫开发情况的统计、监测和动态调整。负责全区扶贫系统统计和信息化建设工作；负责扶贫开发宣传工作；负责组织、协调、指导全区脱贫攻坚工作，组织实施精准扶贫、精准脱贫工作。负责开展扶贫业务培训；负责会同有关部门组织开展全区脱贫攻坚督查、考核工作；承担协调扶贫开发系统风险防控、涉贫信访和舆情处置工作；统筹协调区对口扶贫协作有关工作；按照党和国家有关“一岗双责”的要求，承担分管行业内党风廉政、机关党建、防范化解重大风险、脱贫攻坚、生态环境保护、推进法治建设、安全生产、食品安全、文物安全、信访接待、处置非法集资等方面的职责；完成区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模和使用方向

2019年，蒸湘区扶贫开发办公室支出总计482.04万元，其中基本支出244.64万元，项目支出237.4万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

基本支出共计244.64万元，其中人员经费支出193.33万元，用于发放在职在编人员、支付伙食开支、社保缴费及住房公积金、其他扶贫支出；公用经费支出51.31万元用于购置办公用品及设备采购、支付办公用水电费等办公日常开支。

项目支出237.4万元，用于贫困户发展产业、建档立卡学生助学补助、贫困户技能培训、贫困人员小额信贷贴息。

三、 项目财务管理及项目实施情况

为搞好财政专项扶贫项目资金的管理和使用，使有限的资金发挥最大的效益，资金做到专款专用，无任何违规使用、挪用、贪污、截留建设资金现象。做到实实在在的实践于民生民态上，实现并维护好基层广大农民的切身利益。原始台账资料齐全，手续完备，做到有账可查，有实可依。由区政府相关部门组成的督查组，对财政专项扶贫项目资金开展不定期检查，确保了我区2019年扶贫资金项目按时保质保量完成。

四、资产管理情况

    我单位设置了资产管理岗位，设资产管理员一名，负责资产系统管理，资产配置、处置管理等。资产配置严格按区财政政府采购相关程序审批，资产处置按先报告审批后处置的原则，严格执行了资产处置相关制度。

五、部门整体支出绩效情况

2019年蒸湘区扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫开发工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、区委关于扶贫开发工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫开发工作的集中统一领导。在全市率先制定《蒸湘区脱贫攻坚工作管理制度》《蒸湘区脱贫攻坚工作考核奖惩办法》等文件20余个，落实了脱贫攻坚工作问题清单、责任清单、任务清单、考核清单、底线清单“五大清单”，对省列入我区一并考核的高新区扶贫工作同等标准安排部署和提出要求，确保“项项过关”“村村过关”“人人过关”。2019年取得的主要事业成效：（1）数据质量稳第一。完善数据动态更新机制，遵循自查整改、集中筛查反馈、复核销号、问题通报“四步法”，全省数据系统质量排名第一。（2）档案管理规范化。全力做到户档、村档、镇档、区档和扶贫开发信息系统统一无差错，成为全国仅有的三个之一、全省唯一一个被国务院扶贫办选中开展“共和国扶贫开发电子档案系统项目”试点工作的县市区。（3）涉贫领域无上访。及时做好涉贫领域矛盾化解工作，实现2014年以来涉贫领域市以上越级上访和信访举报投诉零记录。（4）小额信贷零风险。确保贫困户应贷尽贷，超额完成贷款需求测量任务，提前做好扶贫小额信贷到期提醒、催收、清收工作，全区实现了金融扶贫小额信贷逾期零记录。（5）资金项目严把关。严把“选项、立项、申报、审批、发放、效益”六关，2019年，全省资金项目第三方评估组对我区资金项目管理运作模式给予高度评价和肯定，我区未扣分，并仅将我区特色亮点工作向省扶贫办和省财政厅推介。（6）激励机制有保障。坚定充实扶贫力量，将扶贫办设立为区人民政府工作部门，机构性质为正科级行政单位，成立下属事业单位，定编13名。在今年全区扶贫工作大会上，现场表彰了26家单位及企业和166名先进个人。（7）产业扶贫稳增收。全力引进2个百亿级大型文旅项目，惠及贫困群众近1000人。在全市首创股金+租金+薪金+“技术脑白金”“四金合一”，打造“一村一品”，开展“一户一业”，贫困群众户均每年增收3000元。举办旅游扶贫节和电商扶贫节，先后为贫困群众增收30余万元。（8）政策落实全到位。全区驻村帮扶、结对帮扶、产业帮扶实现了100%全覆盖，就业扶贫、教育扶贫、安居扶贫、健康扶贫、兜底保障等所有政策100%落实。