目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

蒸湘区城市管理行政执法局概况

一、 部门职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

     2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

     3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

      4、承担城市环境卫生行政监督管理职责，具体事务性工作委托区城市管理行政执法局办理。

      5、承担园林绿化行政监督管理职责，具体事务性工作委托区园林绿化所办理。

      6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

      7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

  8、承担辖区内村民建房审核转报、控规拆违工作。

      9、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

      10、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

      11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

1、蒸湘区城管局内设4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批服务股和数字城管股。

2、蒸湘区城管局下设1个机构：区城管执法大队；区城管执法大队内设机构有8个：蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。

3、蒸湘区城管局实有人数44人；另聘用协管员122人，共计166人。

   （二）决算单位构成：蒸湘区城管局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级及区城管执法大队（含8个中队）

第二部分

部门决算表

（见附件：2019年度蒸湘区城市管理行政执法局部门决算公开表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年区城管局本年收入合计1329.31万元，其中：财政拨款收入1125.78万元，占84.69%；其他收入203.53万元，占15.31%。与2018年相比，2019年收入增加161.13万元，增加13.79%。

       2019年区城管局本年支出合计1245.03万元，其中：基本支出1206.03万元，占96.88%。与2018年相比、2019年支出增长69.74万元，增长5.93%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1329.31万元，其中：财政拨款收入1125.78万元，占84.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入203.53万元，占15.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1245.03万元，其中：基本支出1206.03万元，占96.88%；项目支出39万元，占3.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为1125.78万元，比上年度增加27.92%，财政拨款支出1245.03万元，比上年度增加99.29%，其主要原因是本级财政投入资金及上级单位的拨款增加，支出主要原因是科目调整、人员经费及职能经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1245.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加620.3万元，增长99.29%，主要是因为科目调整、人员经费及职能经费的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1245.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出124.49万元，占10%；社会保障和就业支出0.71万元，占0.06%，卫生健康支出10万元，占0.8%，城乡社区支出1109.83万元，占89.14%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1245.03万元，支出决算数为1245.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务2010302一般行政管理事务：2019年决算支出数3万元，完成预算100%。

2、一般公共服务2010399其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2019年决算支出数120.1万元，完成预算100%。

3、一般公共服务2010499其他发展与改革事务支出；2019年决算支出数0.39万元，完成预算100%。

4、社会保障和就业支出2080599其他行政事业单位离退休支出；2019年决算支出数0.71万元，完成预算100%。

5、卫生健康支出2100409重大公共卫生专项；2019年决算支出数10万元，完成预算100%。

6、一般公共服务2013102一般行政管理事务：2019年决算支出数1万元，完成预算100%。

7、城乡社区支出2120101行政运行：2019年决算支出数686.4万元，完成预算100%。

8、城乡社区支出2120104城管执法：2019年决算支出数90万元，完成预算100%。

9、城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出：2019年决算支出数35万元，完成预算100%。

10、城乡社区支出2120102般行政管理事务：2019年决算支出数35万元，完成预算100%。

11、城乡社区支出2120399其它城乡社区公共设施支出：2019年决算支出数263.43万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1206.03万元，其中：人员经费962.88万元，占基本支出的79.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 243.16 万元，占基本支出的20.16%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用材料费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为22.72万元，完成预算的90.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25万元，支出决算为22.72万元，完成预算的90.88%，与上年相比减少2.39万元，减少9.51%,减少的主要原因是严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算22.72万元，占100%。其中：保有车量共计8辆（执法执勤用车8辆），公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费22.72万元，主要是车辆维修及油料支出。

截止2019年12月31日，我单位公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位已开展2019年度部门预算项目开展绩效自评价工作，涉及一般公共预算支出1245.03万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出243.16万元，与年初预算基本持平。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本单位无政府采购支出。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，城管局共有车辆8辆，都是一般执法执勤车，公车改革后，车辆所有权属于公车平台，我局只有运行使用权。

第四部分

名词解释

1、机关运行经费；是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费；纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映情况单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、政府采购经费： 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第五部分

附件

蒸湘区城市管理行政执法局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门主要职责

1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法，编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划；制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度，并组织实施；组织开展城市管理和城市管理执法调查研究；指导各街道（乡镇）城市管理和区城市管理执法大队执法工作。

     2、承担对街道（乡镇）以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。

     3、承担城市市容监督管理责任，制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限，负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理；负责街道两侧和公共场地（含公园、广场、地下通道、人行天桥）临时性堆放物料、占道宣传促销，搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批；负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批；负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。

      4、承担城市环境卫生行政监督管理职责，具体事务性工作委托区城市管理行政执法局办理。

      5、承担园林绿化行政监督管理职责，具体事务性工作委托区园林绿化所办理。

      6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。

      7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围，行使城市管理相对集中行政处罚权，以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施，根据法律规定实施行政强制执行。

  8、承担辖区内村民建房审核转报、控规拆违工作。

      9、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。

      10、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划，并负责审核、监督、检查资金使用情况。

      11、承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

1、蒸湘区城管局内设4个机构：综合股、考核督查股、法宣和行政审批服务股和数字城管股。

2、蒸湘区城管局下设1个机构：区城管执法大队；区城管执法大队内设机构有8个：蒸湘中队、红湘中队、长湖中队、联合中队、呆鹰岭中队、雨母山中队、夜市中队、机动中队。

3、蒸湘区城管局实有人数44人；另聘用协管员122人，共计166人。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）、2019年部门决算收支完成情况。

1、收入：1329.31万元。

其中，一般公共预算财政拨款收入1125.78万元，其他收入203.53万元，年初结转和结余202.71万元。

2、支出：1245.03万元。

其中，基本支出1206.03万元，项目支出39万元。

3、年终结余286.99万元。

（二）、专项资金实际使用情况分析

2019年项目支出投入39万元，年初预算数39万元。

(三)、专项资金管理情况分析

在专项资金使用过程中，我局为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则。

四、资金绩效自评情况

从整体上看，2019 年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。我局各项项目资金其主要用途是优化城市市容市貌；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是城市管理技术装备有待提高。

六、有关建议

请财政根据城市管理事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，增加相关项目支出预算；解决因人员包干预算与全额预算编制标准不同形成的缺口资金。

七、其他需要说明的问题

  无

2019年度蒸湘区城市管理行政执法局部门决算公开表.XLS