蒸湘区红十字会2020年部门预算公开说明

 　　目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）主要职责

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》。指导全区红十字会组织加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

2、开展备灾救灾工作。储备救灾物资，建设和管理备灾救灾设施；在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。

3、依法开展募捐筹资。

4、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

5、参与与推动无偿献血工作，动员、组织造血干细胞和遗体、器官（组织）捐献工作。

6、开展红十字青少年活动。

7、开展红十字志愿服务活动。

8、宣传国际人道法、红十字和红新月运动基本原则和日内瓦公约及附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

9、协助区政府对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

10、承办区委区政府和衡阳市红十字会交办的其他任务。

一、      基本情况

蒸湘区红十字会实有人数2人，其中在职全额人员2人。

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

　　七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、三公经费预算表

一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

    1．贯彻执行国家有关电子政务、数字城市工作的方针、政策和法律、法规、规章；会同有关部门组织实施电子政务、数字城市相关技术和应用标准；组织建立电子政务、数字蒸湘工作的协调机制。

    2．根据国民经济和社会发展总体规划，拟订电子政务、数字蒸湘发展战略，编制电子政务、数字蒸湘中长期规划、专项计划和年度计划，并监督实施；组织建立电子政务和数字蒸湘建设调查统计制度。

    3．提出电子政务、数字蒸湘建设投资总规模及年度投资计划的建议；会同有关部门组织实施政府投资的电子政务、数字城市项目的建设及运维管理。

    4．组织、协调和指导信息资源的开发、电子政务建设应用以及数字蒸湘应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；负责建立全区电子政务骨干网；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的数字化应用；承担蒸湘党政门户网站及集约化体系的建设与管理。

    5．具体承办政府信息公开事宜。

    6．负责推进全市行政审批项目和公共服务事项的在线办理；承担网上办事业务系统及电子监察系统建设和管理；负责全区党政机关协同办公系统的建设、运行和维护。

    7．负责网络新闻发布、对外网络宣传。

    8．加强政府门户网站的网络舆情的监控与引导；建立网络舆情快速反应及研判长效机制，健全网络评论员队伍。

    9．承担区中心机房及机关大楼网络日常管理与设备维护。

    10．机关大院智能化系统的日常管理与维护。

    11．参与拟订本区信息化基础设施建设规划，并具体承担相关组织实施工作；协同相关部门制定通信管线、公用通信网(有线、无线)、专用通信网规划。

    12．负责电子政务信息安全的技术管理工作；参与指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件；负责数字认证机构和测评机构的组建、认定与管理。

    13．负责电子政务、数字城市、信息技术等相关培训工作。

    14．组织、指导市民服务信息系统建设；负责区级交换平台和基础信息共享数据库的建设、运行、维护和安全，推进市民服务信息系统各成员单位的信息共享，推动数字社区建设；组织协调、指导市民一卡通应用项目的实施和信用信息资源的开发和共享，会同有关部门推动面向经济社会各方面的诚信体系建设。

    15．负责“12345”政府服务热线各项事务日常管理以及督查、督办、考核奖惩工作。

    16．承办区人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置 

　　　区信息化办下设办公室、信息公开股、网站管理股、信息化推进股、“12345”热线办。

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

　　2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 

　　（一）收入预算：2020年年初预算数（30.77）万元，其中，一般公共预算拨款（30.77）万元。收入较去年增加0万元，主要是人员经费增加0万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0万元，专项经费增加0万元。

　　（二）支出预算：2020年年初预算数（30.77 ）万元，其中，一般公共服务支出（30.77）万元。支出较去年增加0万元，主要是人员经费增加0万元（因人员工资、相关保险增加），公用经费增加0万元，专项经费增加0 万元。

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2020年一般公共预算拨款收入（30.77）万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为（24.77）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为（6）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　1、机关运行经费 

2020年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款( 1)万元。

　2、“三公”经费预算 

　　 2020年“三公”经费预算数为（ 0 ）万元，其中，公务接待费（0 ）万元，公务用车购置及运行费（0  ）万元（其中公务用车运行费（ 0）万元），因公出国（境）费（0 ）万元。与2019年部门预算三公经费安排持平。

　　3、政府采购情况 

20120年本单位政府采购预算总额( 2.2)万元，其中政府采购货物预算(2.1 )万元、政府采购服务预算( 0.1 )万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2019年12月31日，本单位共有一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）

　 2019年部门预算安排购置车辆0台。购置单位价值5万元以上的通用设备0台（套），单位价值5万元以上的专用设备0台（套）。

5、重点项目预算绩效目标说明.

本单位纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为（6）万元。实行绩效目标管理的项目有1个，涉及财政拨款预算6万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年部门预算公开套表(7)