全年收入预算为23.56万元，其中经费拨款18.56万元。全年支出预算合计23.56万元，其中基本支出19.56万元（工资福利支出7.35万元、商品和服务支出5.3万元、对个人和家庭补助支出6.91万元），项目支出4万元。全年预算收支平衡