(一)、 单位基本概况
一、 区城管局主要职能
1、承担宣传、贯彻、落实国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规、规章、办法,编制全区城市管理和城市管理执法工作的总体规划、年度计划;制定全区城市管理和城市管理行政执法工作制度,并组织实施;组织开展城市管理和城市管理执法调查研究;指导各街道(乡镇)城市管理和区城市管理执法大队执法工作。
2、承担对街道(乡镇)以及区直有关单位城市管理和城市管理行政执法工作的指导、协调、监督检查、考核评比工作。
3、承担城市市容监督管理责任,制定城市市容、市貌标准。按市人民政府规定权限,负责户外广告、招牌、标语牌、画廊、橱窗等设置管理;负责街道两侧和公共场地(含公园、广场、地下通道、人行天桥)临时性堆放物料、占道宣传促销,搭建非永久性建筑物、构筑物或者其他设施的审批;负责单位和个人在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等审批;负责临街建设施工工地设置护栏或围挡的监督管理。
4、承担城市环境卫生行政监督管理职责,具体事务性工作委托区环境卫生管理局办理。
5、承担园林绿化行政监督管理职责,具体事务性工作委托区园林绿化所办理。
6、承担城市道路照明和亮化照明行政执法责任。
7、根据国务院、省市区人民政府的授权范围,行使城市管理相对集中行政处罚权,以及与相对集中行政处罚权有关的行政强制措施,根据法律规定实施行政强制执行。
8、承担辖区内村民建房审核转报、控规拆违工作。
9、负责城管执法队伍的政治教育、业务培训和轮岗交流工作。
10、会同财政部门编制本系统年度资金安排使用计划,并负责审核、监督、检查资金使用情况。
11、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门决算编报范围的单位包括区城管局本级以及下属单位2个(区城管大队和控规拆违中队)。
(二)、区城管局2016年度决算报表公开附后
(三)、2016年度决算情况说明
一、收支决算总体情况
2016年区城管局本年收入合计1063万元,其中:财政拨款收入740万元,占69.61%;其他收入323万元,占30.39%。与2015年相比,2016年收入增长30万元,增长2.93%。
2016年区城管局本年支出合计989元,其中:基本支出924万元,占93.43%;项目支出65万元,占0.06%。与2015年相比,2016年支出增长60万元,增长10.06%。
二、 财政拨款收支决算情况
区城管局2016年度财政拨款收入决算总计740万元,支出740万元。与2015年相比,2016年财政拨款收入减少33万元,减少4.32%;2016年财政支出减少49万元,减少6.21%。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
区城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出740万元,占财政拨款本年支出的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少49万元,减少6.21%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
区城管局2016年度一般公共预算财政拨款支出740万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出54万元,占7.3%;城乡社区支出681万元,占92%;农林水支出5万元,占0.7%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
A、一般公共服务2010302一般行政管理事务:2016年决算支出数12万元,完成预算100%。
B、一般公共服务2019999其它一般公共服务支出:2016年决算支出数42万元,完成预算100%。
C、城乡社区支出2120101行政运行:2016年决算支出数434万元,完成预算100%。
D、城乡社区支出2120104城管执法:2016年决算支出数128万元,完成预算100%。
E、城乡社区支出2120199其他城乡社区管理事务支出:2016年决算支出数34万元,完成预算100%。
F、城乡社区支出2120201城乡社区规划与管理:2016年决算支出数20万元,完成预算100%。
G、城乡社区支出2120399其它城乡社区公共设施支出:2016年决算支出数65万元,完成预算100%。
H、农林水支出2130199其他农业支出:2016年决算支出数5万元,完成预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
区城管局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出675万元,基中:
人员经费552万元,主要包括:30101基本工资175万元、30102津贴补贴147万元、30104其它社会保障缴费54万元、30106伙食补助费51万元、30107绩效工资58万元、30199其它工资福利16万元、30302退休费14万元、30307医疗费0.3万元、30311住房公积金28万元、30399其它对个人和家庭的补助支出8.7万元。
公用经费123万元,主要包括:30201办公费9万元、30202印刷费10万元、30205水费0.2万元、30206电费4万元、30211差旅费1.5万元、30213维修(护)费6万元、30214租赁费1.3万元、30216培训费3万元、30217公务接待费4万元、30226劳务费43万元、30228工会经费3万元、30231公务用车运行维护费9万元、30299其它商品和服务支出16万元、31002办公设备购置4万元、31003专用设备购置9万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
区城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车运行维护费支出决算为9万元;公务接待费支出决算数为4万元。
区城管局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算比2015年减少40万元,下降75%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车运行维护费支出决算支出减少20万元,下降68%;公务接待费支出决算支出减少19万元,下降81%。因公出国(境)费支出增减变动的主要原因是本部门无因公出国(境)任务安排;公务用车购置及运行维护费支出增减变动的主要原因是车改,单位所有车辆已于下半年交于公车平台;公务接待费支出增减变动的主要原因是单位严格控制此项开支,所有接待都安排在本单位食堂,节约开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
A、因公出国(境)经费:2016年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。
B、公务用车购置及运行维护费:2016年无公务用车购置费,执法执勤车7辆,车辆运行维护费主要是用于车辆加油、购买保险等。
C、公务接待费:2016年公务接待费为4万元,主要用于执行公务、日常考核督查等费。国内公务接待87批次,146人,共计支出4万元。
六、其他重要事项
1、机关运行经费支出情况。区城管局2016年度机关运行经费支出1244万元,比2015年减少417万元,降低24%。主要原因是:我局严格控制管理,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,规范公务车维修、加油,定点定量,公务接待控制接待标准,必须使用公务卡,费用支出实行计划管理,实行财务公开制度。
2、政府采购支出情况。2016年城管局政府采购支出总额16万元,其中:政府采购执法服装支出9.7万元,政府采购家具、会议室投影设备音响等支出6.3万元。我局严格按采购组织程序,执行采购制度。
3、国有资产占用情况。城管局共有车辆7辆,都是一般执法执勤车。
(四)、名词解释
1、机关运行经费;是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费;纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共卫生预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映情况单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。