一、部门基本概况   

  1   、职能职责   

  （一）受区政府委托，承担市本级城区市政公用设施和公益性配套设施建设项目投资业主，并负责项目策划包装和项目建设的有关监督与管理；参与研究提出年度拟实施的城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目计划；负责市本级城市市政公用设施和公益性配套设施建设项目投融资计划的拟定、报批和组织实施；配合市审计、财政部门做好政府投资建设项目的审计和投资评审工作。

  （二）负责城市建设投融资计划与土地收储开发计划的衔接，并做好土地融资的相关工作；负责在区政府授权建设项目范围内的储备土地的资金筹措和前期开发整理工作；配合市国土资源部门做好承担项目业主的项目征地拆迁工作。

  （三）负责城区规划区范围内户外广告资源的管理和开发利用工作；参与城区规划区范围内大型户外广告设置和发布申请的会审；参与编制城区规划区范围内户外广告设置规划。

  （四）会同财政等部门做好市政府授权范围内的各类有形和无形资产保值增值的有关工作。

  （五）会同财政部门负责向国家开发银行申请贷款项目的投资管理和市本级向国家开发银行贷款及其它以财政资金作为还款来源的融资贷款的管理、使用、偿还工作。

  （六）承办区政府交办的其它事项。　

  2、机构设置 

　区城建投下设办公室。

　二、部门预算单位构成 

　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　1、无

　三、部门收支总体情况 

　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 

  （一）收入预算：2019年年初预算数（97.36）万元，其中，一般公共预算拨款（97.36）万元。

  （二）支出预算：2019年年初预算数（97.36）万元，其中，一般公共服务支出（97.36）万元。  

　四、一般公共预算拨款支出预算 

　2019年一般公共预算拨款收入（97.36）万元，具体安排情况如下： 

  （一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为（87.36）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  （二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为（10）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

  五、其他重要事项的情况说明 

　1、机关运行经费 

  2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(3)万元。

　2、“三公”经费预算 

　2019年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2018年部门预算三公经费安排持平。

　3、政府采购情况 

  2019年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。

  4、国有资产占有情况 

  截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。

　5、重点项目预算绩效目标说明：本单位纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为（10）万元。

　六、名词解释 

　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算公开表.xls