目   录

　　第一部分：部门预算公开说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算收支情况

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）部门预算政府采购情况

　　（四）国有资产占有使用情况

　　（五）绩效目标设置情况

　　六、名词解释

　　第二部分 部门预算公开表格（附表）

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

　  三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

　　七、一般公共预算基本支出明细表（按功能分类）

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、三公经费预算表

 一、部门基本概况    

　　1、职能职责  

  (1)、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇街道、村、社区工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。   

　  (2)、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序，支持、帮助社区居委会、村委会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。   

　　(3)、抓好乡村、社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明乡村建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。   

　  (4)、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。   

　　(5)、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的村、社区服务。   

　　(6)、会同卫计部门做好辖区内常住和流动人口的管理及卫生、计生工作，完成区下达的各项卫计指标任务。   

　　(7)、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。   

　　(8)、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。   

　　(9)、负责本辖区的乡村管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。   

　　(10)、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。   

　　(11)、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。   

　  (12)、承办区委、区政府交办的其他工作。  

　　2、机构设置  

　　雨母山镇下设： 

   （一）党政办公室 

负责协助镇党委、政府领导处理机关日常事务，负责机关行政综合协调、通信联络、文秘档案、财务管理、车辆管理、劳资人事、会务接待、起草文件、材料、会议组织、信息收集和报送及有关决议的落实、督办；做好档案管理、保密等机关日常行政事务管理和服务工作以及承办领导交办的其它事项。 

   （二）民政办公室 

负责贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规；负责镇内救灾救济、民政优扶和社会保障工作；指导村民委员会的建设；为特殊社会群体、社会组织和社会事务依法实行社会保障和社会管理，负责本辖区城乡低保、五保。农村特困的审核通报；根据国家赋予的职能、依法管理社会事务，切实保障人民群众的基本生活权益和民主政治权利，维护社会公平、保持社会稳定、促进社会进步。 

    （三）人口和计划生育服务所 

贯彻执行有关计划生育的方针、政策和法规，负责开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务；避孕药具的管理和发放；对村、组计划生育人员进行业务培训，开展生殖健康和优生优育等咨询服务；建立健全有关制度、考核指标及技术服务台账，确保各项计划生育服务工作的完成。 

    （四）文体广播站 

贯彻执行有关文化、广播电视的方针、政策和法规，负责组织群众文化体育活动，繁荣群众文化体育事业，搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护；负责广播、新闻和其他信息传播，促进社会经济、文化发展。 

    （五）农业服务中心 

贯彻执行有关农业的方针、政策和法规，负责推广种植业技术及试验示范；负责农业机械的管理，推广先进农机技术及新农机具试验示范；负责畜禽水产优良品种繁育、推广，畜禽病防治、防疫，养殖新技术的引进与试验示范，提供畜牧水产技术服务及培训；开展农业多种经营生产服务，帮助建立和完善农村多种经营责任制；强化农业综合服务功能，为农村合作经济发展提供服务保障。 

    （六）国土资源所 

1、负责全镇的土地管理、清理、登记和统计工作;2、负责建立农村初始土地统计台账，完成年度土地变更调查。编制土地利用总体规划，搞好土地的权属管理、地籍管理;3、负责单位和个人使用土地的查看、审查、报批工作。按法律规定颁发集体土地所有权证书，负责做好新建房屋农村居民宅基地使用证换发、归档工作。对全镇土地的利用情况进行检查、监督，并做好协调工作;4、协助国土资源局收缴好土地征(使)用的有关费用，建立、管好土地档案、资料保管齐全;认真处理督办、转办信访，全程跟踪管理工作到位;5、会同有关部门解决土地纠纷，配合协助局做好土地监察执法工作;6、围绕土地管理法律法规和自身业务工作。 

    （七）水产畜牧站 

落实动物强制免疫以及动物疫病防控规划、计划、方案。从事动物疫情的调查、监测、报告，参与突发疫情的处置。开展动物产地检疫、屠宰检疫。对动物产品安全以及兽药、饲料质量进行监管。对执业兽医人员进行技术培训、指导和监督管理。 完成上级业务主管部门和镇政府部门交办的其他工作。 

    （八）社会保障服务中心 

负责下岗失业《再就业优惠证》的核发，自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理有关手续，开发社区公益性岗位，组织实施社区就业项目，动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，负责退休人员的社会化管理，负责劳动保障统计调查工作。 

    （九）司法所 

组织协调和指导维护社会稳定的工作，推动各项措施的落实。负责社会治安综合治理工作；向群众宣传法律法规，为群众提供司法服务。指导协调有关单位做好土地、山林、水利纠纷和民事纠纷的调解工作。负责信访、安全生产监督等工作。 

    （十）村镇规划建设站 

贯彻执行有关村镇规划建设的方针、政策和法规，负责区域规划与咨询，村镇总体规划，村镇建设规划，风景园林规划，为村镇建设提供规划设计服务。 

    （十一）林业站 

贯彻执行有关林业的方针政策和法规，组织和指导农村集体和个人开展各项林业生产经营活动，引进和推广林业新品种，提高林业的经济效益；负责造林检查验收，林业统计，审核木材采伐许可证，检查本乡木材采伐，木材及陆生野生动物的运输和销售；协助有关部门调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源安全；负责森林防火的宣传、检查，发现火警、火灾及时汇报和组织扑灭。 

    （十三）水利站 

贯彻执行有关水利、水土保持的方针政策和法规，统一管理本镇水资源，搞好水利和水土保持工作，负责协助收缴水谷水费；在乡党委、政府的领导下，做好本乡小型水利、水土保持、人畜饮水等建设项目的前期工作（包括勘测设计、技术论证和经济效益分析），并组织实施和竣工验收；做好水利物资的供应和管理工作；协助组织群众进行抗旱、防汛、排涝和农田基本建设；及时处理破坏水利水土保持设施以及违反水资源保护有关规定的案件。 

　　二、部门预算单位构成  

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：  

　　1、无 

　　三、部门收支总体情况  

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。  

　　（一）收入预算：2019年年初预算数（723.82）万元，其中，一般公共预算拨款（723.82）万元。 收入较去年增加55.59万元，主要是人员经费增加55.59万元（因人员工资、相关保险增加）

　　（二）支出预算：2019年年初预算数（723.82）万元，其中，一般公共服务支出（333.95）万元、文化体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出189.88万元、医疗卫生与计划生育支出36.45万元、农林水支出146.94万元、其他支出6.6万元。   支出较去年增加55.59万元，主要是人员经费增加55.59万元（因人员工资、相关保险增加） 。

　　四、一般公共预算拨款支出预算  

　　2019年一般公共预算拨款收入（723.82）万元，具体安排情况如下：  

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为（723.82）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为（0）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。 

　　五、其他重要事项的情况说明  

　  1、机关运行经费  

2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(18.5)万元。 　

2、“三公”经费预算    

　　 2019年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。与2018年部门预算三公经费安排持平。 

　　3、政府采购情况  

2019年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。 

　　4、国有资产占有情况  

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。 

　　5、重点项目预算绩效目标说明：本单位2019年部门预算中无重点项目。 

　　六、名词解释  

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区雨母山镇预算公开表.xls