一、部门基本概况 

　　1、职能职责 

　负责区政协全委会议、常委会会议、主席会议及其他有关会议会务的筹备、组织实施工作；负责与市政协以及兄弟县市区政协的联系和接待工作，与区委、区政府有关部门互相配合、协调工作；负责区政协开展活动的后勤保障工作；负责区政协机关的机构编制、人事任免、劳动工资、离退休人员管理等工作；负责机关财务管理、行政管理等工作；承办区政协领导交办的其他事项。

　　2、机构设置 

　　　区政协内设机构：政协办公室，政协提案委员会，政协文史（学习）委员会，政协经济科技委员会，政协城市建设与社会法制委员会，政协教卫文体委员会，政协民族宗教、港澳侨台和外事委员会

　　二、部门预算单位构成 

　　纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

　　1、无

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属单位基本运行的经费，也包括归口管理使用的专项经费。 

（一）   收入预算：2019年年初预算数（429）万元，其中，一般公共预算拨款（429）万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数（429）万元，其中，一般公共服务支出（429）万元。  

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入（429）万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为（387）万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为（42）万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费支出等。

　　五、其他重要事项的情况说明 

　  1、机关运行经费 

2019年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款(107)万元。

　2、“三公”经费预算 

　　 2019年“三公”经费预算数为（0）万元，其中，公务接待费（0）万元，公务用车购置及运行费（0）万元（其中公务用车运行费（0）万元），因公出国（境）费（0）万元。

　　3、政府采购情况 

2019年本单位政府采购预算总额(0)万元，其中政府采购货物预算(0)万元、政府采购服务预算(0)万元。

　　4、国有资产占有情况 

截至2018年12月31日，我单位共有车辆0辆。

　　5、重点项目预算绩效目标说明：本单位纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为（42）万元。

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

蒸湘区区政协预算公开表.xls