蒸湘区红十字会2018年度部门决算

目录

第一部分  蒸湘区红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  蒸湘区红十字2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  蒸湘区红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 蒸湘区红十字会概况

一、蒸湘区红十字会工作职责

蒸湘区红十字会是依照《中华人民共和国法》从事人道注意工作的社会救助团体。其主要工作任务是：

宣传、执行《中华人民共和国法》等法律法规；

开展救援、救灾的相关工作，在战争、武装冲突和自然灾害以及其他突发事件中开展救援救护和救助，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

组织开展红十字志愿服务和红十字青少年工作；

按照国家有关规定开展与国内、境外、国外组织的交流与合作；

完成区委区政府交办的其他工作；

二、蒸湘区红十字会内部机构设置

我会内部共设有3个股室，分别为办公室、赈灾救护部、人体器官捐献办公室。

截至2018年底，蒸湘区共有人员编制2名，其中行政编制2名。我单位现有在职人员2人。

决算单位构成：2018年决算单位包括：区红十字本级

第二部分  蒸湘区红十字会2018年度部门决算表（详见附件表格）

第三部分 蒸湘区红十字会2018年度部门决算情况说明
   一、收入支出决算总体情况说明
   2018年区红十字会财政拨款收入50.31万元，较上年增加18.56万元，增幅为58.46%。上年结余5.2万元，合计55.51万元，本年度支出48.77万元，较上年增加9.7万元，增幅为24.83%。年末结转和结余6.74万元。
   二、收入决算情况说明
   2018年区红十字会财政拨款收入50.31元，占本年收入100%，上年结余5.2万元，合计55.51万元。
   三、支出决算情况说明
   2018年区红十字会基本支出48.77万元，占本年支出100%，项目支出0万元，本年支出合计48.77万元。
   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2018年区红十字会财政拨款收入50.31万元，较上年增加18.56万元，增幅为58.46%。年初财政拨款结转和结余5.2万元，合计55.51元。年未结转和结余6.74万元。主要是：经费增加
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   2018年区红十字会一般公共预算财政拨款支出48.77万元，占本年支出100%，较上年增加9.7万元，增幅为24.83%。其中基本支出48.77，项目支出0万元，本年支出合计48.77万元。 人员经费36.10万元，占基本支出74.02%，公用经费12.67万元，占基本支出25.98%。

      2018年区红十字会基本支出较上年增加9.7万元。 

一般公共服务支出33.31万元，占68.30%，社会保障和就业支出12.45万元，占25.53%，城乡社区支出3万元，占6.15%，财政拨款支出48.77，完成年初预算的100%。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2018年区红十字会一般公共预算财政拨款基本支出为工资福利支出33.59万元；对个人和家庭的补助39.31万元；商品和服务支出2.51万元。
   七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
   2018年区红十字会"三公"经费无预算，支出为公务用车运行维护费0万元。公务接待费0万元，主要原因为严格落实中央"八项"规定、省"九项"规定和区委、区政府的相关要求，厉行节约，保证接待经费严格落到实处，杜绝铺张浪费。因公出国费为0万元。 

截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。
   其次，政府性基金预算收入支出决算情况说明： 2018年区红十字会无政府性基金预算收入支出等情况。
   八、预算绩效情况说明
  按文件要求及全区预算绩效管理工作的安排部署，区红十字会领导高度重视、积极行动，结合本单位实际，主要从以下几个方面对单位系统预算加强绩效管理：　　　　
  （1）深化财务管理制度
   区红十字会财务支出管理严格按照国家财经法律法规和制度的相关规定以及有关专项资金管理办法的要求，财政资金拨付有完整审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途。在严格执行国家、省、区财政有关法律法规的同时，先后制定了一系列内控制度，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督管理的相关流程，进一步落实厉行节约的各项规定，确保"三公经费"使用合理合规。。
  （2）严格控制各项支出
   严把经费支出关口，杜绝无预算、超预算支出现象。特别是对"三公"经费支出，更是按要求从严从紧控制。对公务接待，严格执行党政机关公务接待有关规定严控接待人数及标准，保证"三公"经费支出各项开支符合规章制度。
  （3）深化各项领域管理
   从源头进行控制，一是规范公车管理使用，对公车进行集中管理，建立管理台账，有效的控制费用支出；二是规范公务接待，严格按照公务接待管理制度执行；三是严格财务管理，严格财务的审核把关，严控经费支出，确保项目资金专款专用。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况：本部门2018年度机关运行经费支出12.67万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况：本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况：车辆数合计（辆）为0，单价50万元以上通用设备（台，套）为0，单价100万元以上专用设备（台，套）为0.

   第四部分 名称解释
   一、收入科目
   1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
   2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   3、其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
   4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
 二、支出科目 
   基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。 
   工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
   对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
   项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  三、"三公"经费科目
   1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
   2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
   3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
   4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

2018年蒸湘区红十字会部门决算公开表.XLS