蒸湘区教育文化体育局2018年度部门决算
目 录
第一部分 蒸湘区教育文化体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 蒸湘区教育文化体育局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 蒸湘区教育文化体育2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 蒸湘教育文化体育局概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家关于教育、文化、体育工作和法律、法规、规章，落实省委、省政府、市委、市政府有关教育、文化、体育工作方针、政策和指示，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。
(二)研究拟定全区教育、文化、体育改革与发展战略和教育、文化、体育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
(三)管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育和扫除青壮年文盲及继续教育等工作;负责全区社会力量办小学、幼儿园的管理工作;管理全区文化艺术事业，指导艺术创作与生产;推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
(四)组织指导全区教育、文化、体育的各项改革，拟定教育教学方法改革的实施办法，指导学校内部管理体制的改革，强化教育教学管理。
(五)负责全区教育系统行政干部、教师队伍的人事管理，制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划，并组织实施。
(六)组织和指导全区学校全面实施素质教育及教改教研工作;规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
(七)管理成人高校、成人中专的招生考试工作和高等教育自考试工作。
(八)协调指导师范类大中专毕业生就业工作。
(九)管理全区勤工俭学工作、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。
(十)指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察、内部审计等工作，负责全区直属学校和学区、中心校的纪检、监察、审计等各项工作。
(十一)管理全区文化艺术事业，拟定社会文化事业发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设与发展，组织全区性大型文化活动。
(十二)对图书、报刊、电子、音像等新闻出版活动(包括出版、印刷、复制、发行)实施监督管理;查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规活动。
(十三)组织参加省、市体育竞赛，制定全区性体育竞赛制度和计划，指导全区性体育竞赛工作。
(十四)统筹管理本部门教育、文化、体育经费;会同有关部门，拟定教育、文化、体育经费筹措、拨款、基建投资的政策规定，完善经费的管理制度。
(十五)管理全区文化市场，拟定全区文化市场的发展规划并组织实施，管理全区文化市场稽查工作。
(十六)负责全区教育、文化、体育基本信息的统计、分析和发布。
(十七)完成区委、区政府交办的其它事项。
二 二、蒸湘区教育文化体育局机构设置及决算单位构成
（ （一）内设机构设置
蒸湘区教育文化体育局内设机构包括：
办公室
人事股
基础教育股
计财审计股
职业和成人教育股
文化管理股
体卫艺股
民办教育管理股
综治办
校车办
督导室
教育工会
基建股
学生资助管理中心
教研室
装备站 (信息中心)
培训中心
文化馆
离退协 、关工委
（二）决算单位构成。蒸湘区教育文化体育局2018年部门决算汇总公开单位构成：蒸湘区教育文化体育局本级及各学校。
第二部分 蒸湘区教育文化体育局2018年度部门决算表
（见附件：蒸湘区教育文化体育局决算公开表）
第三部分 蒸湘区教育文化体育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1175.6万元，支出1165万元。与 2017 年相比，收入总计增加297.02万元，增加33.81%，支出增加659.08，增加65.04%。主要是文化馆合并及省运会召开收支增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计入1175.6万元，其中财政拨款收入1139.3万元，占96.91%；其他收入36.3万元，占3.09%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1165万元，其中一般公共服务支出35.7万元，占3.06%；教育支出826.7万元，占70.96%；文化体育与传媒支出253.1万元，占21.73%；城乡社区支出2.2万元,占0.18%；其他支出47.3万元,占4.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2 2018年度财政拨款收入1139.3万元，支出1019.69万元，与2017年相比财政拨款收入增加260.71万元，支出增加846.99万元.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度公共预算财政拨款支合计1139.3万元，一般公共预算财政拨款999.64万元。政府性基金预算财政拨款139.6万元。其中人员经费686.96万元，日常公用经费312.68万元。
（二）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为1139.3万元，支出决算为1139.3万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为7.5万元
一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）支出决算28.2万元。
教育支出（类）教育管理事务（款） 行政运行（项）支出决算为302.6万元。
教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为9.7万元。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）支出决算为8.0万元。
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）支出决算为161.8万元。
教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）支出决算为335.9万元。
教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他普通教育支出（项）支出决算为7.7万元。
教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为0.9万元。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）支出决算为4.9万元。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）支出决算为4.0万元。
文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为13.8万元。
文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）支出决算为8.0万元。
文化体育与传媒支出（类）体育（款） 一般行政管理事务（项）支出决算为0.7万元。
文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款） 其他新闻出版广播影视支出（项）支出决算为0.2万元。
文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出决算为38.0万元。
文化体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）资助城市影院（项）支出决算为80.0万元。
文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款） 其他文化体育与传媒支出项）支出决算为103.5万元。
城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理 （项）支出决算为2.2万元。
其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）城乡社区规划与管理（项） 用于体育事业的彩票公益金支出21.6万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2 2018年度财政拨款基本支出999.64万元，其中人员经费686.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费312.68万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（ （一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%，全部为公务接待费支出。
" （二）“三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0元。2018年因公出国（境）支出年初预算0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。2018年公务用车购置及运行费支出年初预算0万元。
截至2018年12月31日，公务用车保有量为0.
3.公务接待费支出2.3万元。主要用于局机关接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
公 公务接待费支出决算比2017年减少2.6万元，下降52%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约，从严控制公务接待行为。接待团组227个，接待人次1306人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金收入50万元，政府性基金支出139.6万元，其中文化体育与传媒支出118.0万元，其他支出21.6万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
蒸湘区教育文化体育局2018年的支出保证了人员的正常经费，保障了机关的正常运行。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出439.04万元，与年初预算持平。
（二）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，资产总额为569.99万元，无公务用车，其中房屋及建筑物483.80万元，家具及电脑等通用设,86.19万元。
（三）重点绩效评价结果预算绩效情况说明。
我局系统无重点绩效评价项目。
（四）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额11.44万元，其中：政府采购货物支出11.44万元。占政府采购支出金额的100%，授予中小企业合同金额为0万元。
第四部分 名词解释
(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。
(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(四）社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。
（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（九）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年度蒸湘区教育文化体育局(各学校)部门决算公开表.XLS
当前位置：
湘公安网备：43040802000077