蒸湘区档案局2018年度

部门决算

目录

第一部分  档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  档案局概况

一、部门职责

1、职能职责

（一）对全区的档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策、法规，搞定全区档案工作管理办法、规章制度以及全区档案建设的业务规范和技术标准；制订全区档案事业发展的中长期规划和年度计划。

（二）集中统一管理区直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料，保守党和国家的机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全，推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

（三）组织开展全区性的档案宣传活动；依据《中华人民共和国档案法》，进行档案行政执法和执法监督。

（四）负责组织、指导、检查、监督、协调区直机关、企事业单位和各乡镇街道的档案业务工作。

（五）加强档案工作人员队伍建设，组织档案专业教育和档案专业干部培训。

（六）指导全区档案信息资源开发利用和服务工作，推进档案信息网络建设。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。档案局下设办公室跟现行文件中心。

（二）决算单位构成。档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：档案局本级。

第二部分  档案局2018年度部门决算表

（见下文附件）

第三部分  档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计60.35万元，比上年增加6.25万元，增加11.55%。2018年支出总计58.16万元，比上年增加6.13万元，比上年度增加11.78 %，变动的主要原因主要是人员的调动增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入总计60.35万元，其中：财政拨款收入60.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%等。

三、支出决算情况说明

2018年支出总计58.16万元，其中：基本支出58.16万元，占100%；项目支出0万元，占0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计60.35万元，比上年增加6.25万元，增加11.55%。2018年支出总计58.16万元，比上年增加6.13万元，比上年度增加11.78 %。变动的主要原因主要是人员的调动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年财政拨款支出总计58.16万元，占本年支出100%，比上年增加6.13万元，比上年度增加11.78 %。变动的主要原因主要是人员的调动增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    2018年基本支出58.16万元，占100%；项目支出0万元，占比0% 。主要用于一般公共服务支出，占100%，完成年初预算的100%，详情可见公开表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算58.16万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加6.13万元。变动的主要原因主要是人员的调动增加。人员经费34.86万元（基本工资、津补贴、伙食补助等），占59.94%，公用经费23.30万元（办公费、印刷费、咨询费等），占40.06%。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

2018年，本单位无三公预算，一般公共预算财政拨款"三公"经费支出发生额为0。

截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支。

九、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共决算为58.16万元，比2017年决算增加6.13万元，上升11.55%，与年初预算持平，变动的主要原因主要是人员的调动增加。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，无政府采购支出。

      （三）国有资产占用情况。

截至2018年12 月31 日，本单位国有资产总额为37.32万元，无公务用车，均为家具及办公电脑等通用设备。

（四）重点绩效评价结果预算绩效情况说明。

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

   (一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是非同级财政部门的拨款。
      (三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
      (四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
     （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
     （六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     （七）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
     （八）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2018年度蒸湘区档案局部门决算公开表.XLS