蒸湘区城市建设投资管理办公室

2018年度部门决算

目录

第一部分蒸湘区城市建设投资管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分蒸湘区城市建设投资管理办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分蒸湘区城市建设投资管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释第一部分蒸湘区城市建设投资管理办公室概况

一、部门职责

主要负责全区各重点工程拆迁安置房的建设，以前年度各重点工程拆迁安置房遗留问题的处理，区委、区政府安排的其他的工作任务。

二、机构设置

   下设办公室

   决算单位构成：区城建投办本级

第二部分蒸湘区城市建设投资管理办公室2018年度部门决算表

（见附件：城市建设投资管理办公室决算公开表）

第三部分蒸湘区城市建设投资管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计95.31万元，支出95.31万元。2017年度拨款15941.57万元，减少100%以上，其中基金预算拨款535万元。2018年度无重点工程项目和基金预算，所以收支变化较大。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计95.31万元，其中财政拨款收入95.31万元。2017年度拨款15941.57万元，其中基金预算拨款535万元。2018年度无重点工程项目和基金预算，所以收支变化较大。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计95.31万元，其中基本支出95.31万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入98.31万元，支出95.31万元。2017年度拨款15941.57万元，减少100%以上。其中基金预算拨款535万元。2018年度无重点工程项目和基金预算，所以收支变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出95.31万元，占本年支出合计的100%。财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出95.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出95.31万元，占100%；

（二）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为95.31万元，支出决算为95.31万元，完成年初预算的100%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为85.31万元，支出决算为85.31万元。

一般公共服务支出（类）一般行政管理事务年初预算为10万元，支出决算为10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出95.31万元，其中人员经费92.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.71万元，主要包括办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　2018年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%，与上年相比，减少2.98万元，减少89.03%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：　

1.因公出国（境）费支出 0元。2018年因公出国（境）支出年初预算0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。2018年公务用车购置及运行费支出年初预算0万元。

3.公务接待费支出0.37万元。主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。接待团组8个，接待人次57人次。

公务接待费支出决算比2017年减少3.21万元，下降88.5%。主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持过紧日子思想，厉行勤俭节约，从严控制公务接待行为。截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

蒸湘区城市建设投资管理办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、预算绩效情况说明

蒸湘区城市建设投资管理办公室2018年的支出保证了人员的正常经费，保障了机关的正常运行。2018年度无重点工程项目，与2017年度相比，收支变化较大。无重点项目的绩效目标和绩效评价。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出85.31万元.与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年无政府采购。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。　

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度蒸湘区城市建设投资管理办公室部门决算公开表.XLS