蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室2018年度部门决算

目  录

第一部分  蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室概况

一、部门职责

1．参与区重点建设中长期规划和项目前期准备工作，编制年度工作计划；会同区发展改革和科学技术局建立区重点实施项目和预备项目的项目库，提出年度区重点实施项目和预备项目初选名单，编制区重点建设项目投资与建设进度计划，向市发改委、市重点办上报、申列国家和省市重点建设项目。

2．协助有关部门、乡镇街道论证和落实重点建设项目。

3．协助各重点工程项目按相关政策和法律、法规制定征地、拆迁、安置方案及实施办法，按程序报请区政府审定。

4．根据重点建设项目的规模和需要，提出组建单项重点建设项目组织领导机构和项目法人的建议，并与市对口部门衔接、组织或协助做好重点工程项目征地拆迁安置工作。

5．检查区重点建设项目的开工条件；监督检查区重点建设项目计划执行情况，协调解决重点建设项目实施过程中出现的问题。协同有关部门对区重点建设项目的建设工期、招标投标、工程质量、工程进度、安全文明生产和资金使用情况进行监督检查。

6．指导、协助重点建设项目法人向市级主管部门申请落实优惠政策，会同相关部门制定优惠政策实施方案。

7．组织重点建设项目调度统计和信息工作；汇总分析重点建设项目的信息和运行态势，对存在的问题提出解决的建议和措施。

8．对重点建设项目进行考核，提出表彰方案，负责重点建设项目业绩记录，组织宣传报道，总结交流重点建设项目工作经验。

9．综合协调全区城乡规划、国土用地计划的编制申报。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室内设机构包括：

1、财务股

2、征拆事务股

3、业务股

4、综合室

（二）决算单位构成。蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室2018年部门决算汇总公开单位构成：区重点工程项目管理领导小组办公室。

第二部分 蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室2018年度部门决算表

（见附件：蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室决算公开表）

第三部分  蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计755.05万元，支出755.05万元。比上年增加635万，主要原因：职能扩大，正常变动。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计755.05万元，其中财政拨款收入155.05万元，占20.54%；年初结转和结余600万元，占79.46%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计755.05万元，其中基本支出755.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入155.05万元，比上年减少739万元，主要原因：正常变动，年初结转和结余600万，支出755.05万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款支出155.05万元，占本年支出合计的20.54%，政府性基金预算支出600万元，占本年支出合计的79.46%。比上年减少739万元，主要原因：正产变动。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出155.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出155.05万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出155.05万元，其中人员经费122.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费32.32万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费及其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

1.三公"经费总额及分项与年初预算数持平，三公经费预算和决算支出为0.82万元，完成预算的100%，与去年相比减少0.38万元，减少31.67%，原因：接待减少。

2.因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费为0万元，公务接待费0.82万元，完成年初预算的100%，较上年同期减少 31.67 %。主要原因：接待减少，接待团组20个，接待人次200人次。

截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入支出决算数为600万元，用于社区污水处理费及对应专项债务收入安排的支出。

九、预算绩效情况说明

蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室2018年的支出保证了人员的正常经费，保障了机关的正常运行。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出32.32万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，授予中小企业合同金额为0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。　

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（九）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度蒸湘区重点工程项目管理领导小组办公室部门决算公开表.XLS