蒸湘区人民政府信息化工作办公室

2018年度部门决算

目   录

第一部分蒸湘区人民政府信息化工作办公室概况   　　

一、部门职责   　　

二、机构设置   　　

第二部分蒸湘区人民政府信息化工作办公室2018年度部门决算表   　　

一、收入支出决算总表   　　

二、收入决算表   　　

三、支出决算表   　　

四、财政拨款收入支出决算总表   　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表   　　

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表   　　

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   　　

第三部分蒸湘区人民政府信息化工作办公室部门决算情况说明   　　

一、收入支出决算总体情况说明   　　

二、收入决算情况说明   　　

三、支出决算情况说明   　　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   　　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   　　

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明   　　

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明   　　

十、其他重要事项  

 第四部分名称解释

第一部分 蒸湘区人民政府信息化工作办公室概况

 一、部门职责

1、贯彻执行党和国家电子政务工作的方针、政策，制定全区电子政务发展规划、政务信息网络建设标准和政务信息制作。

2、负责"中国·蒸湘"党政门户网政务信息发布、加强政民互动、实行网上办事、开展网络宣传。

3、负责政府信息公开，完善本级信息公开平台，组织开展业务培训，规范信息发布流程，建立健全考评通报机制，信息发布及时准确。

4、负责政府网站建管，完成全区网络升级，机关办公大楼、各镇街及社区全面实现光纤到室，开发制作政府微信号"中国 蒸湘"。

5. 负责"12345"政府服务热线蒸湘区运维，整合各政府部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

6、负责区机关中心机房建设，抓实防火墙检测、WEB防护设备测试、整体线路修整、规范机柜摆放、完善设备资料、测试UPS性能等各项工作，制定机房进出登记、安全卫生维护、定期巡检、资料留存、值班值守、应急报告等各项制度。

7、负责组织推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，具体承办政府信息公开事宜。

8、负责推进全区网上政务服务和电子监察系统；承担网上政务服务和电子监察系统建设和管理。

9、参与拟订本区信息化基础设施建设规划，并具体承担相关组织实施工作；协同相关部门拟订通信管线、公用通信网（有线、无线）、专用通信网规划。

二、内设机构

区信息化办下设办公室、信息公开股、网站管理股、信息化推进股、12345热线办。

决算单位构成：区信息化办本级

第二部分 2018年度部门决算表

相关报表附后

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余139.44万元，本年收入294.91万元，与2017年相比，收入总计减少76.89万元，减少21%；本年支出294.91万元，支出减少76.89万元，减少21%，年末结转和结余139.44万元。

全年总收入与支出降低，主要在于网络系统集成、网站集约建设、互联网+监督系统、区政府视频会议系统改造等都在2017年完成并交付使用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入294.91万元，其中财政拨款收入294.91万元，占100%。  

三、支出决算情况说明

2018年度支出294.91万元，其中基本支出294.91万元，占100%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度年初结转和结余 139.44万元，本年收入294.91万元，本年支出294.91万元，年末结转和结余139.44万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。  

2018 年度财政拨款支出294.91万元，占本年支出合计的100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少76.89万元，减少21%。主要在于网络系统集成、网站集约建设、互联网+监督系统、区政府视频会议系统改造等都在2017年完成并交付使用。  

（二）财政拨款支出决算结构情况。  

2018年度财政拨款支出294.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出292.91万元，占99%；城乡社区支出2万元，占1%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况。  

2018年度财政拨款支出年初预算为294.91万元，支出决算为294.91万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出294.91 万元。人员经费104.67万元，其中工资福利支出93.90万元，主要包括基本工资、津贴补助，机关食堂伙食补助，职工基本养老保险，医疗保险，职业年金，住房公积金，退休费等及其他工资福利支出，对个人和家庭的补助10.77万元；公用经费190.24万元，主要包括办公费，水费，邮电费，差旅费，维修费，工会活动经费等其他经费。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

2018年度三公经费预算数0.58万元，决算数为0.58万元，完成预算的100%，其中因公出国0.00万元，公务用车购置及运行0.00万元，公务接待0.58万元，占三公支出的100%，比上年减少2.3万元，主要是本单位按照厉行节约的要求，严格控制三公经费支出。

公务接待费支出0.58万元，全年接待团组7个，接待人次53次。

截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本年内财政未安排政府性基金预算，我办严格按照预算规定无预算不支出，故收支为零。

九、关于2018年度预算绩效情况说明　

2018年，我办认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作，不断地完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理目标，重点任务，工作责任，保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度规范化制度化，发挥了财政资金使用效益。

十、其他重要事项  

（一）机关运行经费支出情况。本办2018年度机关运行经费支出190.24万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额177.75万元，其中：网络维护费24.4万，国家信访系统入网单位运维费9.6万，国家企业信用公示系统入网单位运维费10万元，监控平台建设及维护费6.6万元，中心机房改造25.65万元，电子政务内网机房建设费101.50万元。其中：政府采购货物支出177.75万元，占比100%，授予中小企业合同金额为0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。固定资产总额为232.66万元 

（四）重点绩效评价结果预算绩效情况说明。我办无重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。  

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。  

(四）社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。　  

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。  

（九）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2018年度蒸湘区人民政府信息化工作办公室部门决算公开表.XLS