附件

蒸湘区园林绿化所

2018年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

1.提出辖区内城市绿化规划建议，按权限组织实施城市规划区建设用地规模内公共绿地、生产绿地、防护绿地、道路绿地和风景林地的建设，指导单位附属绿地、居住区绿地的建设，协助规划、住建、城管部门验收建设项目配套绿化。

2.按权限负责辖区内主、次干道、背街小巷、社区行道树木和公共绿地的日常养护。

3.负责背街小巷和社区内公共绿化及配套设施的改造工作。

4.负责城市规划区建设用地规模内义务植树工作的指导和组织工作。

5.负责普查和管理城市规划区建设用地规模内绿化资源及设施设备。

6.负责向市园林局上报绿地占用和损绿、毁绿情况。

7.承担本所技术工人的技能考核。

8.承办人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

园林绿化所内设机构包括：办公室、绿化维护股、园林建设股和园林法规股。

2018年部门决算汇总公开单位为园林绿化所单位本级。

第二部分  2018年度部门决算套表（附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入总计651.05万元，较上年决算数减少63.39万元；本年支出总计605.29万元，较上年决算数减少19.29万元。主要原因是退休人员工资纳入社保发放和一事一议类支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年财政拨款收入489.39万元，占比74.86％；上级补助收入131.36万元，占比20.18%，事业收入32.3万元，占比4.96%。

三、支出决算情况说明

本年一般公共服务支出22.03万元，占比3.64%；城乡社区支出583.26万元，占比96.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入489.39万元，总计较上年减少59.79万元。本年财政拨款支出总计479.88万元，较上年减少53.07万元。主要原因为退休人员工资纳入社保发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本年财政拨款支出479.88万元，占本年支出79.28%。较上年财政拨款支出减少53.07万元，主要原因为退休人员工资纳入社保发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出决算结构为人员经费支出占比75.45%，日常公用经费占比24.55%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款支出479.88万元，完成年初预算的100%

一般公共服务支出22.03万元，年初预算的100%

城乡社区支出457.85万元，完成年初预算的100%具体见附件表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出403.19万元，在全年总支出中占比84%，其中人员经费355.01万元，日常公用经费48.18万元（其中办公经费16.05万元，用于开展绿化养护的专用材料费、燃料费、机械租赁费和劳务费等32.13万元）。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费总额14.76万元，预算支出30.6万元，完成年初预算的48.24%，主要原因:合理管理，业务正常变动。其中公务接待费0.01万元，接待团组1个，接待人次3人次，公务用车购置及运行维护费14.75万元全是运行维护费。与年初预算数基本相符，比上年决算数减少0.66万元。略有减少。

（二）需要说明的是，我单位车辆全部为日常绿化养护和改造的生产车辆，没有公务小轿车。车辆保有量20辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）本单位严格按照年初预算使用资金，各项工作绩效显著。辖区内现有公共绿地50万㎡，行道树2.1万株，绿地及行道树生长健壮，无明显杂草，植物修剪病虫害防治及时，肥水管理措施到位，各项养护符合规定技术标准。2018年度在全市园林管护考核中排名第一，评为年度先进单位；本年开展了雨母山镇雨母村新建公路绿化建设、呆鹰岭镇主干道两厢提质改造、区政府内绿化改造、中心汽车站旁绿地改造、大栗新村社区"三清三建"升级版等工程，新增绿地面积达到2.5万㎡，有效的提升城区绿化质量；圆满完成2018年全面建成小康社会工作任务，我区城镇建成区绿化覆盖率达41.52%。

（二）我所无重点绩效评价项目。

十、其他重要事项说明

（一）国有资产占用情况：截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆20辆，其中特种专业技术用车19辆、其他用车1辆，其他用车主要是进行绿化督查和考核；单位价值50 万元以上通用设备无，单价100 万元以上专用设备无。

（二）政府采购情况：2018年政府采购支出总额11.98万元，其中：政府采购货物支出11.98万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元。

（三）行政运行经费情况：我所为独立核算的事业二级机构。日常公用经费支出中包含办公经费支出16.05万元，与年初预算数持平。其构成为办公费、差旅费、水电费、维修费、手续费、租赁费、邮电费、印刷费、公务接待费和办公设备、专用设备购置。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：我所开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：我所从主管部门取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。主要是市执法局拨付的考核奖补资金。

4.用事业基金弥补收支差额：我所在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：我所以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.年末结转和结余：我所本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

7.基本支出：是我所为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是我所为完成其特定的工作任务所发生的支出，即一事一议的工作。

9.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

10.公务用车运行维护费：反映我所生产车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

2018年度蒸湘区园林绿化所部门决算公开表.XLS