蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年度部门决算

目录

第一部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关产业园区的方针、政策；实施国家的法律、法规和规章，执行上级党委、政府的决案、决议和规定，依法拟定钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区各项管理规定。

2.组织编制园区和聚集区专项规划和各项工作计划。

3.协助企业做好园区和聚集区内建设项目的立项、备案、施工管理、质量监督和工程验收等相关事务，对进园区和聚集区的项目实行行政审批全程代理制度，并按规定处理好各企业的涉外事务。

4.协助园区企业和聚集区企业做好技术改造项目的备案和新产品的申报工作。

5.协助产业园区和工业聚集区统一规划建设，协助管理园区和聚集区内的公用事业与基础设施。

6.协调园区和聚集区内社会治安保卫工作，牵头组织调解和处理周边矛盾和有关纠纷，营造良好的企业周边环境。

7.督促园区和聚集区企业的各项统计数据的收集，上报。

8.协助园区企业做好招商引资的宣传、介绍，编制招商项目，积极开展招商引资工作。

9.承办区委、区政府交办的园区和聚集区内其他项目的相关协调服务工作。

10.加强对园区企业的安全生产及节能环保等工作监督管理，使企业有序健康运转。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘区钢管深加工产业园区管委会设3个内设机构包括：根据上述职责，：

（一）办公室

负责管委会机关综合协调工作，负责有关文件、材料的起草和重要会议的组织；负责文电、人事、信息综合、财务、档案、信访、公关接待、行政后勤等工作；负责保密、机要、印鉴管理、办公用品管理、车辆调度及管理工作；负卖对外宣传与联络工作；负责督查督办及绩效考核工作；协助处理入园和聚集区企业的人力资源、安全生产、社会治安、矛盾调处；对园区和聚集区项目实行行政审批全程委托代理。

（二）经济发展股

负责编制钢管深加工产业园区和呆鹰岭工业聚集区总体发展规划和各项工作计划；协助钢管深加工产业园区的统一规划建设和协助管理园区内的公用事业与基础设施；按规定协助园区和聚集区的企业处理涉外事务；协助企业技术改造项目的备案和新产品的申报；协助园区和聚集区企业的各项统计数据的收集、上报；协助企业做好招商引资的宣传、介绍、编制招商项目、积极开展招商引资工作；负责园区和聚集区内企业的联系，做好项目登记、跟踪服务、项目调查、信息反馈，掌握项目建设及进展情况；协调有关职能部门对园区和聚集区企业的检查、收费事务。

（三）安全环保股

落实企业安全生产主体责任，指导企业完善三级（公司级、车间级、班组级）安全管理体系，层层落实安全生产责任制，督促企业经常开展安全生产监督检查、岗位定时定点巡检及员工值班制，强化设备管理和隐患排查治理，提升员工的安全意识及辨识有害因素的能力，确保安全生产持续稳定，健康发展；督促企业采取措施加强危险废弃物监管，确保园区产业危险废物处置得当；强化排污许可制度，督促企业按证排污，对发现涉及擅自停运污染防治设施，不正当或超标排放污染物等环境违法行为及时向相关执法部门报告并协助相关部门依法进行立案查处；对检查发现排污企业有环境违法行为的，及时请相关部门依法处理。

（二）决算单位构成。蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年部门决算本级包括区园区管委会本级

第二部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年度部门决算表

（见附件：蒸湘区钢管深加工产业园区管委会决算公开表）

第三部分  蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入145.5万元，比年初预算95.99万元增加49.51万元，增加原因是人员费的增加；比上年325.28万元，减少179.78万元，主要是项目专项经费的减少。

2018年支出164.56万元，其中基本支出127.85万元，项目支出36.71万元，比年初预算95.99万元增加68.57万元，增加原因是人员费的增加；比上年303.96万元，减少139.4万元，主要是项目专项经费的减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入145.5万元，其中财政拨款收入130.3万元，占总收入89.55%；其他收入15.2万元，占总收入10.45%

三、支出决算情况说明

2018年支出164.56万元，一般公共服务支出154.56万元，占支出93.92%；科学技术支出10万元，占支出6.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入130.3万元，比上年323.28万元减少192.98万元，主要是项目专项经费的减少。

一般公共预算财政拨款支出149.36万元，比上年301.96万元减少152.6万元，主要是项目专项经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出149.36万元，占本年总支出164.56万元的90.76%。比上年301.96万元减少152.6万元。主要是项目专项经费的减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款支出149.36万元。一般公共服务支出139.36万元，占支出93.30%；科学技术支出10万元，占支出6.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出149.36万元，完成年初预算的100%，其中基本支出127.85万元，项目支出21.51万元。与年初预算持平，

一般公共服务支出|发展与改革事务|一般行政管理事务支出10万元，完成年初预算的100%，商贸事务支出|行政运行87.5万元，完成年初预算的100%，一般行政管理事务10万及招商引资30.35万，完成年初预算的100%，详情可见公开附件表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出127.85万元，其中人员经费114.31万元，占支出89.41%；公用经费13.54万元，占支出10.59%。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

"三公"经费支出预算4.1万元，支出决算4.04万，完成年初预算的99%，原因：正常变动。其中公务用车运行费4万元，完成年初预算的100%，比上年1.63万元增加2.37万元，增加原因；油价及保养、保险等；公务接待费0.1万元，完成年初预算的100%，比上年0.61万元减少0.51万元，减少原因：接待人数减少。

三公经费支出中，公务用车运行费占三公支出的98%，主要用于油费及运行维护费，公务接待费支出0.1万元，占2%。接待团组1个，来宾5人次。主要是接待支出。

截至2018年12月31日，我单位公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2018年度预算绩效情况说明

蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年的支出保证了人员的正常经费，保障了机关的正常运行。

蒸湘区钢管深加工产业园区管委会2018年项目预算安排36.71万元，分为专利资助21.35万元、企业发展6.36万元、三供一业9万元3个绩效目标。蒸湘区钢管深加工产业园区管委会将上述资金全部专款专用，拨付给了相关部门，促进了园区知识产权事业发展和企业科技创新动力、保障了三供一业的正常开展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出13.54万，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况。无

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、

第四部分  名词解释

(一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

(二）其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是非同级财政部门的拨款。

(三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度衡阳市蒸湘区钢管深加工产业园区管委会部门决算公开表.XLS