附件1

2024年度

蒸湘街道办事处部门决算

目  录

第一部分 蒸湘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

蒸湘街道办事处概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

6、保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

蒸湘区蒸湘街道办事处设"二中心一大队"，分别为：社会事务综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。

衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                                                                                                                    单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　　　　公开02表

部门：　　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　　公开03表

部门：　　　　　　                                                                                                                                                          　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                 公开04表

部门：　　　　　　                                                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

    部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：                                                                                                                                                                           公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2096.25万元。与上年相比，减少279.63万元，减少11.77%，主要是因为缩减开支，各部门预算减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2096.25万元，其中：财政拨款收入2088.24万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.01万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2096.25万元，其中：基本支出2005.33万元，占95.66%；项目支出90.91万元，占4.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2088.24万元，与上年相比，增加减少212.75万元,减少9.25%，主要是因为缩减开支，各部门预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2075.14万元，占本年支出合计的98.99%，与上年相比，财政拨款支出减少217.73万元，减少9.5%，主要是因为缩减开支，各部门预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2075.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出113.45万元，占5.47%；公共安全支出5万元，占0.24%；科学技术支出42.13万元，占2.03%；社会保障和就业支出379.36万元，占18.28%；节能环保支出0.96万元，占0.04%；城乡社区支出1502.26万元，占72.39%；农林水支出32.05万元，占1.54%；灾害防治及应急管理支出0.5万元，占0.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1745.98万元，支出决算数为2075.14万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

3、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.31万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

4、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.19万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室)及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室)及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

8、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.53万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.02万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

10、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

11、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

11、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.53万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

12、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.6万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

14、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为328.62万元，支出决算为328.62万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

18、社会保障和就业支出（类）退役军人管理（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.98万元，支出决算为13.98万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

19、社会保障和就业支出（类）退役军人管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

20、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

21、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）行政运行（项）。

年初预算为1292.54万元，支出决算为1292.54万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为12.55万元，支出决算为12.55万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

23、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为134.16万元，支出决算为134.16万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

24、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为45万元，支出决算为45万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成率100%，决算数等于年初预算数。

26、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

28、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

29、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

30、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1987.22万元，其中：

人员经费1407.33万元，占基本支出的70.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费579.89万元，占基本支出的29.18%，主要包括公费、印刷费、电费、维修（护）费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.38万元，降低100%。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长0X%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元；与上年相比增加0万元，增长0%。截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.38万元，减少100%。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入10.1万元；年初结转和结余0万元；支出10.1万元，其中基本支出10.1万元，项目支出0万元；年末结转和结余X0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事务的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出589.99万元，比上年决算数减少129.77万元，减少18.03%。主要原因是：为缩减开支，各部门预算减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元.

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额12.96万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1万元，占授予中小企业合同金额的7.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

一、部门支出整体绩效情况

夯实基础、激发活力，党建工作再上台阶。一是党纪学习教育入脑入心。街道党工委以上率下，成立党纪学习教育专班，制定学习教育实施方案，倡导党政班子成员轮流辅导讲座，要求全体党员采取集中学习与自学相结合、线上与线下相结合的方式，通过专题讲座、研讨交流、观看警示教育片、参观廉政教育基地等多种形式，增强党纪学习教育的"穿透力"。尤其是组织了全体机关、社区干部召开典型案例警示教育学习会，以"冯春华案""谭健案"为警示，用"身边案"警示"身边人"，切实做到以案为鉴、以案明纪。二是落实小马拉大车精神，切实做到减负基层社区。根据上级文件要求，组织3次集中培训学习，全面落实破解乡村治理"小马拉大车"突出问题。今年来，街道一级的会议同比减少了50%以上，让基层有更多的时间处理日常事务。三是积极探索创新"三长制"工作机制。把"邻里红舍"理念融入居民代表联系服务群众工作中，构建以社区"两委"干部担任"片长"、居民小组长担任"组长"、组内居民代表担任"邻长"的"片组邻"组织体系，全街共有片长94人，组长269人，邻长2551人。项目挈领、信息赋能，发展动能持续释放。实现固定资产投资额16.6亿元，固定资产投资入库项目13个，在库项目16个，入库金额23.5亿元。1-10月，"制造立市，文旅兴城"发展战略考核综合评价得分，在全区A类单位中排名第一。今年以来入户普查登记抽样个体户1096家，约占全区总量53.9%，一套表单位4708家，约占全区总量的44.7%，非一套表单位116家，约占全区录入登记总量的34%。二是坚持优服务，"亲商助企"近悦远来。新增市场主体478个（企业193家，个体户285户），月度新增上报"四上"企业6家，并提交10家年度新增"四上"企业资料待审核。全年实现招商引资总额13.75亿，完成湘商回归项目3个，超额完成全年目标任务，在各镇街中排名第一。三是项目建设全面推进。成功拆除大名城项目最后两栋房屋，有效提升城市品质。长湖片区688亩项目完成征地366.06亩；已拆迁8658.41㎡；清欠99户5400多万元；迁坟193座，目前仅有陈海滨一户未签合同，3栋房屋未拆除（正在走程序）。分配松亭二期安置房250套，27250.82㎡；车位27个，抵扣面积440.6㎡；松亭一期B区车库80个，1539.06㎡；松亭A区车库259个，6738.37㎡；房票安置17套（含车位商业门面），抵扣面积3770.37㎡。冠都C1车库分配正在摸底推进，预计今年内完成分配。晶珠广场项目截至11月份，已完成预征收276户。强化疏导、化解纠纷，社会大局和谐稳定。我街道紧盯征地拆迁、项目遗留问题、军退、保交楼、集资融资受损等领域的重点信访群体、重点信访人员，严格落实"五包一"责任制，开门接访、定期约访，先后成功化解了潘玉军、周新良、王诗汉等信访遗留问题，稳控了华新时代欠薪民工、医疗器械厂拆迁户、金钟悦江湾业主等重点群体。坚持和发展新时代"枫桥经验"，在风险排查、应急处突、综治维稳、司法调解、法律援助等工作上主动履职尽责，截至目前，我街道共调处矛盾纠纷40余起，其中有5起是因意外死亡而引发的重大纠纷，全部在三轮协调内化解成功并执行到位，没有引发任何不良后果。以人为本、优化服务，民生福祉兜实兜牢。新增城市低保10户16人，农村低保新增2户5人，做到应保尽保；审核低保、孤儿、特困供养对象家庭606户。1-11月份临时救助112人次，发放救助金9.54万元。我街道阳辉桥社区，作为我区长者食堂的模范示范点，荣幸地承担了省、市级领导的调研和检查工作，民生服务工作得到了上级部门的高度肯定，同时也极大的方便了60岁以上的老年人近2000人的日常生活。食堂自开办以来，累计服务老年人24000余人次，用"小食堂"托举了"大民生"福祉。保安全，促发展，安全生产稳中有序。共排查企业246余家，排查沿街商铺、宾馆、出租房等各类经营实体店3110家，整改消防隐患共434处；开展消防培训3次，组织辖区社区企业消防，地震避灾演练21余次，组织5.12防灾减灾宣传活动20余次，开展消防"拆除窗网"窗户398余个，开展"打通生命通道"专项行动，共整改469余起，联合区消防大队开展电动车检查行动8次，开展消防委托执法13个，对无物业管理小区成功分发2800瓶灭火器。辖区居民群众发放一氧化碳中毒和冬季安全防范工作的一封信16000余份，户外屏显示宣传190余条，确保辖区的安全稳定。

（二）存在的问题及原因分析。1、部门整体绩效目标及指标设定过于宽泛，各部室绩效目标不够明确，没有量化评价指标，绩效目标对于年度工作开展缺乏指导性。下一步将提高思想认识，树立绩效管理理念，统一思想，重视绩效目标编制工作。

2、人员经费年初预算资金存在缺口，预算执行过程中存在不同科目预算资金串用问题。下一步将明确责任，加强部门之间的沟通。结合部门职能职责、年度重点工作科学合理制定部门整体绩效目标体系。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。