2024年度衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处

部门决算

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

(1)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。

(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(3)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(4)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(5)指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。

(6)保护和改善生活环境和生态环境。

(7)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共4个，较上年持平。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，持平。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数145人（不含遗属优抚人员），与2023年度相比，增加1人，变动情况及原因如下：

2024年在职人员人数73人。与2023年度相比，减少2人，在职人员人数主要变动原因：事业编退休2人，新进一人，行政编退休1人。

2024年离休人员人数为0人。与2023年度相比，持平无差异。

2024年退休人员人数为72人。与2023年度相比，增加3人，退休人员人数主要变动原因：事业编退休2人、行政编退休1人。

当年取得的主要事业成效。

1、夯实基础、激发活力，党建工作再上台阶。一是党纪学习教育入脑入心。街道党工委以上率下，成立党纪学习教育专班，制定学习教育实施方案，倡导党政班子成员轮流辅导讲座，要求全体党员采取集中学习与自学相结合、线上与线下相结合的方式，通过专题讲座、研讨交流、观看警示教育片、参观廉政教育基地等多种形式，增强党纪学习教育的"穿透力"。尤其是组织了全体机关、社区干部召开典型案例警示教育学习会，以"冯春华案""谭健案"为警示，用"身边案"警示"身边人"，切实做到以案为鉴、以案明纪。二是落实小马拉大车精神，切实做到减负基层社区。根据上级文件要求，组织3次集中培训学习，全面落实破解乡村治理"小马拉大车"突出问题。今年来，街道一级的会议同比减少了50%以上，让基层有更多的时间处理日常事务。三是积极探索创新"三长制"工作机制。把"邻里红舍"理念融入居民代表联系服务群众工作中，构建以社区"两委"干部担任"片长"、居民小组长担任"组长"、组内居民代表担任"邻长"的"片组邻"组织体系，全街共有片长94人，组长269人，邻长2551人。石狮堰社区的"三长制"工作代表衡阳市社区在全省社区全面推进片组邻"三长制"专题培训班上作经验分享，社区的小区党建工作被央广网、衡阳新闻联播、学习强国等宣传报道。高塘湾社区为全省社区全面推进片组邻"三长制"专题培训班提供了星悦湾小区为党建工作参观点。

2、项目挈领、信息赋能，发展动能持续释放。一是经济发展各项指标稳中有进。我街道2024年实现规上工业总产值1.37亿元左右，预计同比增长31%；限额以上社会消费品零售额9.22亿元左右，预计同比增长24%；规模以上服务业营业收入10.93亿元，与去年同期基本持平；实现固定资产投资额16.6亿元，固定资产投资入库项目13个，在库项目16个，入库金额23.5亿元。1-10月，"制造立市，文旅兴城"发展战略考核综合评价得分，在全区A类单位中排名第一。此外，五经普工作已阶段性完成，今年以来入户普查登记抽样个体户1096家，约占全区总量53.9%，一套表单位4708家，约占全区总量的44.7%，非一套表单位116家，约占全区录入登记总量的34%。二是坚持优服务，"亲商助企"近悦远来。新增市场主体478个（企业193家，个体户285户），月度新增上报"四上"企业6家，并提交10家年度新增"四上"企业资料待审核。全年实现招商引资总额13.75亿，完成湘商回归项目3个，超额完成全年目标任务，在各镇街中排名第一。三是项目建设全面推进。成功拆除大名城项目最后两栋房屋，有效提升城市品质。长湖片区688亩项目完成征地366.06亩；已拆迁8658.41㎡；清欠99户5400多万元；迁坟193座，目前仅有陈海滨一户未签合同，3栋房屋未拆除（正在走程序）。分配松亭二期安置房250套，27250.82㎡；车位27个，抵扣面积440.6㎡；松亭一期B区车库80个，1539.06㎡；松亭A区车库259个，6738.37㎡；房票安置17套（含车位商业门面），抵扣面积3770.37㎡。冠都C1车库分配正在摸底推进，预计今年内完成分配。晶珠广场项目截至11月份，已完成预征收276户。

3、强化疏导、化解纠纷，社会大局和谐稳定。我街道紧盯征地拆迁、项目遗留问题、军退、保交楼、集资融资受损等领域的重点信访群体、重点信访人员，严格落实"五包一"责任制，开门接访、定期约访，先后成功化解了潘玉军、周新良、王诗汉等信访遗留问题，稳控了华新时代欠薪民工、医疗器械厂拆迁户、金钟悦江湾业主等重点群体。坚持和发展新时代"枫桥经验"，在风险排查、应急处突、综治维稳、司法调解、法律援助等工作上主动履职尽责，截至目前，我街道共调处矛盾纠纷40余起，其中有5起是因意外死亡而引发的重大纠纷，全部在三轮协调内化解成功并执行到位，没有引发任何不良后果。其中大名城装修工人坠亡事故纠纷的成功调解经验还被全市推广。在重大会议活动等时间节点，严格落实提前摸排、源头预防、及时处置、接访劝返等工作措施，确保了今年全国"全会"期间零进京、零非访、零登记，保障了湖南省第三届旅发大会、衡阳马拉松成功举办。

4、以人为本、优化服务，民生福祉兜实兜牢。一是社会保障不断加强。全面落实各项社会保障和困难救助政策，不断强化兜底作用，今年新增城市低保10户16人，农村低保新增2户5人，做到应保尽保；审核低保、孤儿、特困供养对象家庭606户。1-11月份临时救助112人次，发放救助金9.54万元。我街道阳辉桥社区，作为我区长者食堂的模范示范点，荣幸地承担了省、市级领导的调研和检查工作，民生服务工作得到了上级部门的高度肯定，同时也极大的方便了60岁以上的老年人近2000人的日常生活。食堂自开办以来，累计服务老年人24000余人次，用"小食堂"托举了"大民生"福祉。二是就业扶持力度不断加大，通过稳岗拓岗、帮扶创业、促进就业等多角度发力，我街道廖家湾社区为创建星级省充分就业社区，建设社区公共就业服务平台。平台自2024年3月建设以来，充分发挥公共专业服务优势，规范社区平台建设标准，拓展就业服务内容，优化就业帮扶、信息服务、便民服务功能，打造集窗口、网上、移动、自助服务于一体的公共就业服务新模式，成功破解了上千余人的就业问题。三是公共服务不断优化。为进一步提升政务服务效能，更好地满足广大群众和辖区企业的办事需求，我街道今年10月成功举行便民服务中心新址揭牌仪式，将原来在后院停车场搬迁至沿街大门口旁，新增信访、退役军人多个窗口，实行"一站式服务""一门式办理"制度，着力打造高效便民服务中心。

5、保安全，促发展，安全生产稳中有序。今年来，共排查企业246余家，排查沿街商铺、宾馆、出租房等各类经营实体店3110家，整改消防隐患共434处；开展消防培训3次，组织辖区社区企业消防，地震避灾演练21余次，组织5.12防灾减灾宣传活动20余次，开展消防"拆除窗网"窗户398余个，开展"打通生命通道"专项行动，共整改469余起，联合区消防大队开展电动车检查行动8次，开展消防委托执法13个，对无物业管理小区成功分发2800瓶灭火器。辖区居民群众发放一氧化碳中毒和冬季安全防范工作的一封信16000余份，户外屏显示宣传190余条，确保辖区的安全稳定。组织街道应急救援队参加蒸湘区第二届应急救援队比武，并取得4个项目2个第一的成绩，有效确保应急队伍拉得到、用得上、打得赢。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因。

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024年，下达年初预算1745.98万元，其中财政拨款收入1745.98万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与2023年度相比，2024年度收入减少629.9万元，下降26.51%，其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入1745.98万元，减少629.9万元，下降26.51%，2024年度事业收入0万元，持平，2024年度经营收入0万元，持平，2024年度其他收入0万元，持平。

与2023年度相比，2024年度支出2096.25万元，减少279.64万元，下降11.77%，其中：2024年度基本支出1997.33万元。减少85.07万元，下降4.07%，2024年度项目支出90.91万元，减少194.57万元，下降68.15%，2024年度经营支出0万元，持平。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2024年我单位收入预算为2096.25万元，实际收入为2096.25万元，与收入预算相比持平，收入预算完成率100.00%。

2024年我单位支出预算为2096.25万元，实际支出为2096.25万元，与支出预算相比持平，支出预算完成率100.00%。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2024年预算收入2096.25万元，支出2096.25万元。决算收入2096.25万元、支出2096.25万元，持平，无差异。

2．收入支出结构分析。

2024年衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处各项经费结转结余年初数0.00万元；本年收入合计2096.25万元；本年支出合计2096.25万元；使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元后，年末结转结余0.00万元。

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

从来源构成看，衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处总收入为2096.25万元，主要来源于财政拨款、事业收入和其他收入三项。

其中：财政拨款2075.14万元，占总收入的98.99%；

事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；

其他收入8.01万元，占总收入的0.38%；

事业单位经营收入0.00万元，占总收入的0.00%。

收入支出与上年度对比情况及原因分析。

1）收入与上年对比。2024年度总收入为2096.25万元。与2023年度相比，减少279.64万元，下降11.77%。

一般公共预算财政拨款收入为2075.14万元。与2023年度相比，减少217.73万元。一般公共预算财政拨款收入主要变动原因：为缩减开支，各部门预算减少。

政府性基金预算财政拨款收入为10.10万元。与2023年度相比，增加1.98万元，政府性基金预算财政拨款收入主要变动原因：增加太平二社区体育彩票基金项目。

国有资本经营预算财政拨款收入为3.00万元。与2023年度相比，增加3万元。国有资本经营预算财政拨款收入主要变动原因：国有企业社会化管理经费为专项支出。

上级补助收入为0.00万元。与2023年度相比持平。

事业收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。

经营收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。

附属单位上缴收入为0.00万元。与2023年度相比，持平。

2024年度其他收入为8.01万元。与2023年度相比，减少66.88万元。其他收入主要变动原因：无房租收入。

2）支出与上年对比。

2024年度总支出为2096.25万元。与2023年度相比，减少279.64万元，下降11.77%。

基本支出为2005.33万元。与2023年度相比，减少85.07万元，下降4.07%，其中：人员经费支出比上年增加94.85万元，公用经费支出比上年减少179.92万元，主要原因：为缩减开支，各部门预算减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）"三公"经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比。分析"三公"经费实物量情况，例如公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况与原因。

1)支出情况

衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处2024年度"三公"经费财政拨款支出0.00万元，其中：因公出国（境）支出0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，公务接待费支出0.00万元。

2）预决算对比情况

2024年"三公"经费财政拨款支出决算数为0.00万元，与2023年预算相比，减少1.38万元。其中：因公出国（境）支出0万元，持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元持平；公务接待费支出减少1.38万元。

3）上下年对比情况

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算数为0.00万元。与2023年度相比，减少1.38万元，其中：因公出国（境）支出0万元，持平；2024年度公务用车购置及运行维护费支出0万元，持平；2024年度公务接待费支出0万元，减少1.38万元

①因公出国（境）费财政拨款支出决算数0.00万元，对应财政拨款开支的因公出国（境）团组数0个，出国人数0人，出国人员人均支出0万元。2024年度因公出国（境）费财政拨款支出决算数与2023年度相比，持平。

②公务用车购置及运行维护费财政拨款支出决算数0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车购置数辆。公务用车运行维护费0.00万元，对应的年末公车保有量辆，车均运行维护费支出万元。2024年度公务用车运行维护费与2023年度相比，持平。

③2024年度公务接待费财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，减少1.38万元。主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：一是国内接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国内公务接待总计批次0、人次0，人均0元/次（其中：国内人员接待费财政拨款支出0.00万元，国内人员接待批次0、人次0，人均0元/次；外事接待费财政拨款支出0.00万元，外事接待批次0、人次0，人均0元/次）。2024年度国内接待费财政拨款支出决算数与2023年度相比，减少1.38万元，国内接待费财政拨款支出决算数主要变动原因：2023年开展工商业人士新春座谈会开支，2024年无。二是国（境）外接待费财政拨款支出决算数0.00万元，国（境）外公务接待批次0人，人均接待费0元。2024年度国（境）外接待费与2023年度相比持平。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比,人均支出情况分析。

2024年度会议费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中：2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，持平。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析。

2024年度培训费全口径支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中，2024年度财政拨款支出数为0.00万元。与2023年度相比，持平。

4.财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析财政拨款收入、支出情况，包括分三本预算、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

（1）财政拨款收支总体情况。

2024年初衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处财政拨款结转和结余0.00万元，其中一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00万元，国有资本经营预算财政拨款结转和结余0.00万元。

2024年度财政拨款收入为2075.14万元。与2023年度相比，下降9.51%。其中，一般公共预算基本支出财政拨款收入2005.33万元，占一般公共预算财政拨款收入的96.64%。一般公共预算项目支出财政拨款收入90.91万元，占一般公共预算财政拨款收入的4.38%。其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款收入0.00万元, 占一般公共预算财政拨款收入的0.00%。

2024年度财政拨款支出为2088.24万元。与2023年度相比，下降9.25%。其中：一般公共预算财政拨款支出2075.14万元，国有资本经营预算财政拨款支出3.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出为1987.22万元。与2023年度相比，下降1.4%，一般公共预算财政拨款项目支出为87.91万元。与2023年度相比，下降69.21%，其中：基本建设类项目一般公共预算财政拨款支出为0.00万元。与2023年度相比，持平。

2024年度年末财政拨款结转和结余为0.00万元。与2023年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元（基本支出结转0万元，项目支出结转0万元，项目支出结余0万元），2024年一般公共预算财政拨款结转结与2023年度相比，持平，2024年度国有资本经营预算财政拨款结转为0万元，与2023年度相比持平。

（2）一般公共预算财政拨款支出按基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

从财政拨款支出结构看，按支出性质分析，基本支出1987.22万元，占财政拨款支出的95.76%；

项目支出87.91万元，占财政拨款支出的4.24%。按支出经济分类分析，工资福利支出1230.78万元，占财政拨款支出的59.31%；

商品和服务支出651.99万元，占财政拨款支出的31.42%；对个人和家庭的补助支出187.94万元，占财政拨款支出的9.06%；资本性支出（基本建设）支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；资本性支出4.43万元，占财政拨款支出的0.21%；对企业补助0.00万元，占财政拨款支出的0.00%；其他支出0.00万元，占财政拨款支出的0.00%。

5.非财政拨款收入、支出分析。

根据报表项目分析非财政拨款收入、支出情况，包括资金来源、单位性质、预算级次、支出性质、功能分类等方面分析，以及结构性分析、上下年对比分析等。

2024年度非财政拨款收入合计为0.00万元，与2023年度相比，持平。其中：事业收入为0.00万元，与2023年度相比，持平（其中教育收费0.00万元）；经营收入为0.00万元，与2023年度相比，持平；其他收入为8.01万元，与2023年度相比，下降89.31%。

（三）年末结转和结余情况。

1.财政拨款结转和结余

（1）根据部门决算主表报表项目中财政拨款结转结余分析总体情况以及上下年对比情况。按照资金来源、资金性质和功能分类分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况。

2024年末资金结转结余共计为0.00万元，与2023年度相比，持平。其中：基本支出结转为0.00万元，与2023年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款结转为0.00万元，与2023年度相比，持平；项目支出结转结余为万元，与2023年度相比，持平。其中一般公共预算财政拨款项目支出结转结余为0.00万元，与2023年度相比，持平；经营亏损为0.00万元，与2023年度相比，持平。

2.非财政拨款结转和结余

无非财政拨款结转和结余

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产信息、机构人员信息和非税收入征缴信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，与本年度预算管理及财务管理对应情况及主要原因等。

1.资产信息变动情况分析。2024年末，衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处资产中，银行存款为137.64万元，与2023年度相比，增加86.03万元，增长166.7%；房屋（原值）为435.72万元，与2023年度相比，持平；车辆（原值）为0.00万元，与2023年度相比，持平；

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，促进社会事业发展，发展街道经济，文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，助力全面小康，乡村振兴，致力以民为本，农村环境综合整治,打造宜居环境，预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。着力党建引领，构建和谐社会。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、对部门决算管理工作的意见和建议

1、新兴产业支撑作用不明显。产业层次不高，动能转换不快，发展后劲不足的问题日渐凸显，大型城市综合体尚不完善，人流减少导致聚集效应偏弱，招商引资难的问题没有得到有效解决。

2、投资增速逐年下滑。受国家经济下行及疫情影响，辖区范围内固定资产投资额逐步减少；重点项目年投资计划现止完成一半不到，增速相对下滑，可挖掘的项目和持续推进的项目较少，年递增乏力。

3、财政运转压力大。运转经费按照在编人员人头安排8000元/人，但由于各项基础工作、综治、城管等专项工作量极大，经费保障不能满足街道正常运转。另有劳保人员、自收自支人员待遇、退休人员慰问及在职人员工会福利等开支，上述经费全靠街道财政垫付，导致运转困难。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%