2022年度

蒸湘街道办事处部门决算

目录

第一部分 蒸湘街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

蒸湘街道办事处概况

一、部门职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规。2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5、指导居民委员会的组织制度建设和业务建设，促进居民委员会民主自治。6、保护和改善生活环境和生态环境。7、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。蒸湘街道办事处内设机构包括：蒸湘街道办事处本级，实有人数合计143人，其中：在职人员75人；离退休人员68人。

（二）决算单位构成。蒸湘街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘街道办事处本级以及下辖社区的工作经费

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计5370.7万元。与上年相比，增加2357.78万元，增长43.9%，主要是因为单位人员增加、绩效改革以至于2021年全年绩效及2022年基础绩效在同一年发生，另外新增高塘湾、长湖两个社区并且防疫防控开支、创文创卫开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2685.36万元，其中：财政拨款收入2130.83万元，占79.35%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1310.29万元，占20.65%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2685.36万元，其中：基本支出2165.23万元，占80.63%；项目支出519.73万元，占19.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计4940.56万元，与上年相比，增加2752.86万元,增长55.72%，主要是因为单位人员增加、绩效改革以至于2021年全年绩效及2022年基础绩效在同一年发生，另外新增高塘湾、长湖两个社区并且防疫防控开支、创文创卫开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2470.28万元，占本年支出合计的91.99%，与上年相比，财政拨款支出增加282.58万元，增长11.44%，主要是因为单位人员增加、绩效改革以至于2021年全年绩效及2022年基础绩效在同一年发生，并且防疫防控开支、创文创卫开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2470.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1517.03万元，占61.41%；教育（类）支出0万元，占0%;

公共安全支出4.84万元，占0.2%；科学技术支出8.75万元，占0.4%；文化旅游体育与传媒支出110.85万元，占4.48%：社会保障和就业支出434.28万元，占17.57%；卫生健康支出13.34万元，占0.53%；城乡社区支出30.94万元，占1.25%；农林水支出348.9万元，占14.11%；灾害防治及应急管理支出0.57万元，占0.02%；其他支出0.78万元，占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2470.28万元，支出决算数为2470.28万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1003.35万元，支出决算为1003.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是预算执行到位。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为423.17万元，支出决算为423.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

10、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

13、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到我。

14、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为34.42万元，支出决算为34.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

15、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.92万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

16、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为10.48万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

17、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

18、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

年初预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

19、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为103.85万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

23、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为3.06万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为309.61万元，支出决算为309.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

26、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

27、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

28、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

29、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

30、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

31、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

32、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

33、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

35、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

36、卫生健康支出（类）医疗保障管理（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

37、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.45万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

39、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

40、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为9.5万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

41、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.33万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

43、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为310.49万元，支出决算为310.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

44、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

45、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算执行到位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2165.63万元，其中：

人员经费1275.72万元，占基本支出的58.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费809.48万元，占基本支出的41.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比0万元，持平的主要原因是无支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于支出为0万元 ，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是无支出，与上年相比持平，持平的主要原因是无支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比,因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元，主要没有支出

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：购置车辆0辆，公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是0支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0.78万元；支出0.78万元，其中基本支出0.78万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：预算数等于决算数

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出697.93万元，比上年决算数增加70.98万元，增长10.17%。主要原因是：单位人员增加，新增高塘湾、长湖两个社区及城乡治理标准支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无支出；开支培训费0.78万元，用于开展安全生产监管执法培训，人数85人，内容为安全生产监管执法培训；没有节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处工作严格贯彻落实区委、区政府和上级主管部门的总体工作部署，根据年初工作规划及财政预算计划，务实有为，负重奋进，积极履职，强化管理，加强预算收支管理，建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，保障服务职能履职基本到位，保障了雨母山镇社会管理与发展的基本稳定，保持政府机关的稳定，专项经费得到了制度保障，各项工作目标任务基本圆满完成。预算管理方面，编制内在职人员控制率小于100%，支出总额控制在预算总额以内。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面，建立了资产管理制度，及时更新了资产动态管理信息系统，固定资产利用率高于90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。

资金效益方面，随机选取居民群众进行公从满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等13个方成的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等各方成的评价，满意度评分较高。

（二）存在的问题及原因分析

1、新兴产业支撑作用不明显。产业层次不高，动能转换不快，发展后劲不足的问题日渐凸显，大型城市综合体尚不完善，人流减少导致聚集效应偏弱，招商引资难的问题没有得到有效解决。

2、投资增速逐年下滑。受国家经济下行及疫情影响，辖区范围内固定资产投资额逐步减少；重点项目年投资计划现止完成一半不到，增速相对下滑，可挖掘的项目和持续推进的项目较少，年递增乏力。

3、财政运转压力大。运转经费按照在编人员人头安排8000元/人，但由于各项基础工作、综治、防疫等专项工作量极大，经费保障不能满足街道正常运转。另有劳保人员待遇2019年区级从就业资金中安排，但上级审计时认为资金使用不合规，予以收缴，后2020-2021年上级又未安排资金，加上事业人员车补上级亦无拨款，上述经费全靠街道财政垫付，导致运转困难。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、社会保障和就业（类）：主要用于人力资源社会保障管理事务支出。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

衡阳市蒸湘区蒸湘街道办事处.XLS