年度预算申请

（万元）

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

986.22

2685.36

2685.36

10

100%

10

按收入性质分：

按支出性质分：

  其中：  一般公共预算：2130.83

其中：基本支出：2165.63

政府性基金拨款：

项目支出：519.73

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金：554.53

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

加强党的建设，统筹区域发展，实施公共管理，维护公共安全，组织公共服务

加强党的建设，统筹区域发展，实施公共管理，维护公共安全，组织公共服务。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出指标

(50分)

数量

指标

新增四上企业

13个

13个

3

3

新增市场主体企业

208个

208个

3

3

自建房排查

915户

915户

3

3

自建房C级危房加固修缮

24处

24处

3

3

农贸市场改造

3个

3个

3

3

全员核酸检测

11轮

11轮

3

3

特殊疫情防控点

21处

21处

3

3

处理农民工拖欠工资情况纠纷事故

4次

4次

3

3

摸排各类风险隐患

298条

298条

3

3

解决各类安全隐患

204处

204处

3

3

质量

指标

完成工作质量

对标完成工作　

100%

8

8

时效

指标

按上级部门要求完成工和时间

按上级部门要求完成工和时间

100%

8

8

成本

指标

公共财政预算拨款

公共财政预算拨款

≤总预算数

4

4

效益指标

（30分）　

经济效

益指标

财政资金使作管理

财政资金使作管理

100%

8

8

社会效

益指标

改善城市面貌、提升城市品质

有效提高

有效提高

4

4

社会稳定发展

维护社会和谐稳定发展格局

有效提高

4

4

生态效

益指标

生态环境保护

营造良好的保护环境氛围

有效提高

8

8

可持续影响指标

推进城乡治理标准化建设

有序推进

有序推进

6

6

满意度

指标

（10分）

服务对象满意度指标

服务对象满意度

塑造良好形象，改善服务

100%

10

10

总分

100

100