2023年度

蒸湘区雨母山镇人民政府

部门决算

目录

第一部分  蒸湘区雨母山镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区雨母山镇人民政府单位概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区雨母山镇人民政府内设机构包括："六办三中心一大队"，分别为：党政办，党建办，经济社会发展办，社会事务办，自然资源和生态环境办，社会治安和应急管理办，社会事务综合服务中心，农业综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

蒸湘区雨母山镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区雨母山镇人民政府本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区雨母山镇人民政府2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年2023年度收、支总计2566.18万元。与上年相比，减少124.94万元，减少4.64%，主要是因为人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,566.18万元，其中：财政拨款收入2,533.76万元，占98.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入32.43万元，占1.26%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,566.18万元，其中：基本支出1,465.86万元，占57.12%；项目支出1,100.32万元，占42.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,533.76万元，减少8.21万元,减少0.32%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2,492.76万元，占本年支出合计的97.14%，与上年相比，财政拨款支出减少33.22万元，减少1.32%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,492.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1373.64万元，占55.11%；国防（类）支出3.39万元，占0.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出38.61万元，占1.55%；社会保障和就业（类）支出363.43万元，占14.58%；卫生健康（类）支出3.85万元，占0.15%；节能环保（类）支出31.52万元，占1.26%；城乡社区（类）支出187.65万元，占7.53%；农林水（类）支出410.67万元，占16.47%；自然资源海洋气象等（类）支出73万元，占2.93%；灾害防治及应急管理（类）支出7万元，占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1258.45万元，支出决算数为2,492.76万元，完成年初预算的198.08%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为870.31万元，支出决算为903.44万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为383.14万元，支出决算为341.41万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际发生少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

14、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.87万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

15、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

16、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.35万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

17、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的67.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际发生较少。

18、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为314.71万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

21、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.91万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.18万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.87万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.75万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

25、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

26、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为31.52万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.91万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为91.82万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

30、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

31、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.92万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

32、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为64.79万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

35、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

36、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.48万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

38、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

39、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为59.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为143万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为35万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

42、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为38万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,457.57万元，其中：人员经费1,166.52万元，占基本支出的80.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费291.04万元，占基本支出的19.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100%，与上年相比减少9.01万元，减少82.05%,减少的主要原因是严格控制三公经费支出，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.16万元，减少51.25%,减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成预算的100%，与上年相比减少8.84万元，减少92.98%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占8.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.81万元，占91.88%。其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出决算为0.16万元，全年共接待来访团组1个、来宾23人次，主要是公务业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.81万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区雨母山镇人民政府本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.81万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入41.00万元；年初结转和结余0万元；支出41.00万元，其中基本支出0万元，项目支出41万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出291.04万元，比上年决算数减少341.88万元，降低54.02%。主要原因是：厉行节约，压缩相应开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.32万元，用于召开业务培训等会议，人数300人，内容为开展业务安排会议等；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额491.3万元，其中：政府采购货物支出291.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。授予中小企业合同金额291.3万元，占政府采购支出总额的59.59%，其中：授予小微企业合同金额291.3万元，占政府采购支出总额的59.59%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是乡镇公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（1 绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区雨母山镇人民政府2023年决算公开表