目　录

第一部分　2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2026年部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

蒸湘区联合街道办事处2026年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本街道的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。

2、以经济建设为中心，加强村社区基层基础系列化建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进村社区经济发展。

3、执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。

4、加强党的建设，做好党的工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。

5、强化社会治安综合治理，依法行政，建设文明小区，驱邪乡恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。

6、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好辖区内物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。

7、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。

8、制定街道企业、村级企业的发展规划，并组织实施。

9、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。

10、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。

11、协调行政区域内各村社区、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。

12、指导村（居）民委员会发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。

13、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

蒸湘区联合街道办事处设“二中心一大队”，分别为：社会事务综合服务中心，政务服务中心，综合行政执法大队。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区联合街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2026年收入预算950.59万元，比上年预算增加166.06万元，增长21.17％，增长的原因为人员增加，人员工资普调增加。其中：一般公共预算拨款收入950.59万元。

2、支出预算

2026年支出预算950.59万元，比上年预算增加166.06万元，增长21.17％，增长的原因为人员增加，人员工资普调支出增加。其中：一般公共服务支出950.59万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年一般公共预算拨款支出预算950.59万元，比上年预算增加166.06万元，增长21.17％。其中：城乡社区支出838.32万元，占88.19％、社会保障和就业支出100.27万元，占10．55％、农林水支出12万元，占1.26％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2026年年初预算数为702.24万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、离休人员的离休费、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出

2026年年初预算数为248.35万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：退役士兵安置费100.27万元，一般行政管理事务开支10.08万元，城乡社区规划管理开支126万元，其他农村综合改革支出12万元。

五、政府性基金预算

2026年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2026年预算单位安排的机关运行经费55.5万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加55.5万元。主要原因是预算申报口径不同。

2、“三公”经费预算

2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。

3、一般性支出情况

2026年单位一般性支出预算安排4.5万元，主要包括：办公费4.5万元、会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出950.59万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中，基本支出702.24万元，项目支出248.35万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：705001__衡阳市蒸湘区联合街道办事处部门预算公开表（1）