2023年度

蒸湘区联合街道办事处部门决算

目录

第一部分  蒸湘区联合街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区联合街道办事处单位概况

一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；

3、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；

4、负责辖区精神文明建设工作；

5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区联合街道办事处内设机构包括：党政办、财政所、卫健办、社保站、综治办、城建城管办等办所。

（二）决算单位构成

蒸湘区联合街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区联合街道办事处本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区联合街道办事处2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1177.90万元。与上年相比，减少60.12万元，减少4.86%，主要是人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1177.90万元，其中：财政拨款收入1084.36万元，占92.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入93.55万元，占7.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1177.90万元，其中：基本支出933.68万元，占79.27%；项目支出244.22万元，占20.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1084.36万元，与上年相比，减少47.58万元,减少4.20%，主要是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1075.43万元，占本年支出合计的91.30%，与上年相比，财政拨款支出减少50.31万元，减少4.47%，主要是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1075.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793.70万元，占73.80%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.20万元，占1.60%；社会保障和就业（类）支出185.36万元，占17.24%；卫生健康（类）支出2.32万元，占0.22%；节能环保（类）支出5.40万元，占0.50%；城乡社区（类）支出59.05万元，占5.49%；农林水（类）支出2.40万元，占0.22%；灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为819.92万元，支出决算数为1075.43万元，完成年初预算的131.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为587.97万元，支出决算为567.30万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为227.95万元，支出决算为168.34万元，完成年初预算的73.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.99万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.75元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.0万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.69万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

14、社会保障和就业支出(类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为130.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.50万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

19、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

20、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

21、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.60万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

22、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.07万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

26、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.98万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

27、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.40万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

28、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部分上级、本级预算资金（包含人员经费，项目经费）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出831.21万元，其中：人员经费650.97万元，占基本支出的78.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费180.23万元，占基本支出的21.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，蒸湘区联合街道办事处本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入8.93万元；年初结转和结余0万元；支出8.93万元，其中基本支出0万元，项目支出8.93万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.93万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出189.16万元，比上年决算数减少177.75万元，减少48.44%。主要原因是：按上级政策实行节约开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于政府采购总额为0万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为0万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区联合街道办事处2023年决算公开表