目　录

第一部分　2024年部门预算编制说明

一、部门职能职责

二、机构设置情况及部门预算构成情况

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算情况

六、其他情况说明

第二部分　2024年预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

蒸湘区红湘街道办事处2024年部门预算编制

说明

一、部门职能职责

1、加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，团结、组织党员和群众完成本辖区居民所担负的各项任务；加强党组织的自身建设，做好党员的教育、管理、监督和党员发展工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员在街道工作中的先锋模范作用等。

2、统筹区域发展。编制和执行经济社会发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好营商环境。围绕品味提升完善城市功能，抓好老城区综合整治，管理好绿化、公厕、停车位等公共设施；加大规划、建设和管理力度，开展环境卫生、市政实施等突出问题整治，按照分类实施、稳步推进原则，大力推进人居环境示范点建设。

3、实施公共管理。加强街道网格化中心建设，提升问题发现率和处置率；始终保持对道路乱社摊、占道经营等违法行为管控的高压态势，提升区域环境管理水平；开展水、电、路面、路灯、设施设备维护和绿化养护工作，全力做好防汛、突发灾害期间应急工作等。

4、维护公共安全。按照“政府领导、部门监管、单位负责、群众参与”的安全工作原则，重点抓好社区单位，居民小区“消防防火安全、生产安全、交通安全、用气用电安全、食品安全”等五大安全工作。按照属地化“谁主管、谁负责”的原则，全面推进安全工作责任的落实，切实保障居民生活、生产、交通、燃气、食品安全，全面提高居民安全生产意识和防范能力，坚决遏制安全事故发生，为社区经济发展，社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的安全环境。

5、组织公共服务。按照政府主导，多方参与的方式，进一步强化政府、市场、居民自治组织等对公共服务和社会管理的职责，逐步形成多元供给机制；在民主自治基础上，切实发挥居民代表大会、居民议事委员会、居民委员会、群团工作委员会在公共服务和社会管理方面的作用；在充分尊重居民意愿基础上，突出抓好群众最关心、最直接、最现实的基本公共服务和社会管理工作，进一步完善社会公共服务中心，全面落实文体、教育、医疗卫生、就业保障、基础设施和环境建设、社会管理、生活服务等公共服务和社会管理方面的内容，整体提升社区公共服务和社会管理水平。

6、贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策、承担上级交办的其他任务。 

二、机构设置情况

设置党政机构党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室）；设置机构纪检监察、人大、政协、人民武装等；设置事业单位综合行政执法大队，社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站），政务服务中心。

我单位无下级预算单位，纳入本年度部门预算编制范围为蒸湘区红湘街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算

2024年收入预算803.3万元，比上年预算增加363.76万元，增长82.76％，增长的原因为人员增加、人员工资普调增加及考核绩效部分纳入年初预算。其中：一般公共预算拨款收入803.3万元。

2、支出预算

2024年支出预算803.3万元，比上年预算增加363.76万元，增长82.76％，增长的原因为劳保人员工资待遇纳入预算、人员工资普调增加及考核绩效部分纳入年初预算。其中：社会保障和就业支出156万元，城乡社区支出647.3万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算拨款支出预算803.3万元，比上年预算增加363.76万元，增82.76％。其中：社会保障和就业支出156万元，占19.42％、城乡社区支出647.3万元，占80.58％。具体安排情况如下：

1、基本支出

2024年年初预算数为597.3万元，系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职人员的工资性支出、退休人员补贴、各项社会保障缴费、住房公积金等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出547.21万元，商品和服务支出29.6万元，对个人和家庭的补助支出20.49万元。

2、项目支出

2024年年初预算数为206万元，是指单位为完成特定工作任务而发生的支出。其中：基层事务50万元，主要用于社区治理、社会服务、公共卫生、教育文化、经济发展等方面的工作开支；社区运转经费126万元，主要用于社区开展工作、维持正常运转开支；村级组织运转经费30万元，主要用于联合村开展工作、维持正常运转开支。

五、政府性基金预算

2024年无政府性基金预算数据。

六、其他情况说明

1、机关运行经费

2024年预算单位安排的机关运行经费29.6万元（包含按项目管理的商品和服务支出），比上年预算增加0万元，主要是在编在岗人员较去年无变化。

2、“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算0万元，较上年决算增加0万元，主要是压缩经费支出。其中：公务接待费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

3、一般性支出情况

2024年单位一般性支出预算安排19.6万元，主要包括：办公费5万元、印刷费5万元，电费5万元，差旅费4万元，会议费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元。

4、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

截至2023年末，本部门共有车辆0辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、新增资产配置情况

无新增资产。

7、重点项目预算的绩效目标情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出686.97万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出156万元，其中基层事务50万元，主要用于社区治理、社会服务、公共卫生、教育文化、经济发展等方面的工作开支；社区运转经费126万元，主要用于社区开展工作、维持正常运转开支；村级组织运转经费30万元，主要用于联合村开展工作、维持正常运转开支，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，预算单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：是指单位安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：蒸湘区红湘街道办事处2024年部门预算公开表