2022年度

衡阳市蒸湘区红湘街道办事处部门决算

目录

第一部分 衡阳市蒸湘区红湘街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

衡阳市蒸湘区红湘街道办事处概况

一、 部门职责

（一）加强党的建设。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议，团结、组织党员和群众完成本辖区居民所担负的各项任务；加强党组织的自身建设，做好党员的教育、管理、监督和党员发展工作，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员在街道工作中的先锋模范作用等。 

（二）统筹区域发展。编制和执行经济社会发展规划，因地制宜发展区域特色经济，营造良好营商环境。围绕品味提升完善城市功能，抓好老城区综合整治，管理好绿化、公厕、停车位等公共设施；加大规划、建设和管理力度，开展环境卫生、市政实施等突出问题整治，按照分类实施、稳步推进原则，大力推进人居环境示范点建设。 

（三）实施公共管理。加强街道网格化中心建设，提升问题发现率和处置率；始终保持对道路乱社摊、占道经营等违法行为管控的高压态势，提升区域环境管理水平；开展水、电、路面、路灯、设施设备维护和绿化养护工作，全力做好防汛、突发灾害期间应急工作等。 

（四）维护公共安全。按照“政府领导、部门监管、单位负责、群众参与”的安全工作原则，重点抓好社区单位，居民小区“消防防火安全、生产安全、交通安全、用气用电安全、食品安全”等五大安全工作。按照属地化“谁主管、谁负责”的原则，全面推进安全工作责任的落实，切实保障居民生活、生产、交通、燃气、食品安全，全面提高居民安全生产意识和防范能力，坚决遏制安全事故发生，为社区经济发展，社会稳定和人民群众安居乐业创造良好的安全环境。 

（五）组织公共服务。按照政府主导，多方参与的方式，进一步强化政府、市场、居民自治组织等对公共服务和社会管理的职责，逐步形成多元供给机制；在民主自治基础上，切实发挥居民代表大会、居民议事委员会、居民委员会、群团工作委员会在公共服务和社会管理方面的作用；在充分尊重居民意愿基础上，突出抓好群众最关心、最直接、最现实的基本公共服务和社会管理工作，进一步完善社会公共服务中心，全面落实文体、教育、医疗卫生、就业保障、基础设施和环境建设、社会管理、生活服务等公共服务和社会管理方面的内容，整体提升社区公共服务和社会管理水平。 

（六）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策、承担上级交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。衡阳市蒸湘区红湘街道办事处内设机构包括：设置党政机构党政综合办公室（基层党建工作办公室）、经济发展办公室（农业农村办公室）、社会事务办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室（自然资源和生态环境办公室）；设置机构纪检监察、人大、政协、人民武装等；设置事业单位综合行政执法大队，社会事业综合服务中心（文化综合服务站、退役军人服务站），政务服务中心。

（二）决算单位构成。衡阳市蒸湘区红湘街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市蒸湘区红湘街道办事处本级以及下设股室。

第二部分

部门决算表

（相关决算公开表见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1220.57万元。与上年相比，减少63.53万元，减少4.95%，主要是因为2022年收入支出总数包含2021年绩效奖金及2022年基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计919.11万元，其中：财政拨款收入849.80万元，占92.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入69.31万元，占7.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1220.57万元，其中：基本支出1220.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1100.37万元，与上年相比，减少47.7万元,减少4.53%，主要是因为2022年财政拨款收入支出总数包含2021年绩效奖金及2022年基础绩效奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1099.37万元，占本年支出合计的90.07%，与上年相比，财政拨款支出增加56.7万元，增长5.44%，主要是因为2022年支出2021年绩效奖金及2022年基础绩效奖。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1099.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出643.28万元，占58.51%；教育（类）支出0元，占0%;

文化旅游体育与传媒（类）支出36.06万元，占3.28%；社会保障和就业（类）支出255.97万元，占23.28%；卫生健康（类）支出13.19万元，占1.20%；城乡社区（类）支出23.22万元，占2.11%；农林水（类）支出122.46万元，占11.15%；住房保障（类）支出5万元，占0.45%；灾害防治及应急管理（类）支出0.19万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为439.54万元，支出决算数为1099.37万元，完成年初预算的250.12%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为334.94万元，支出决算为462.79万元，完成年初预算的138.17%，决算数大年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及2021年绩效奖金追加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及基层事务工作费用追加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：综治信访工作相关预算支出调整及工作费用追加。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整及工作费用追加。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计工作相关预算支出调整及工作费用追加。

8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检工作相关预算支出调整及工作费用追加。

9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：纪检工作相关预算支出调整及工作费用追加。

10、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招商引资工作相关预算支出调整及工作费用追加。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群团事务工作相关预算支出调整及工作费用追加。

12、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：群团事务工作相关预算支出调整及工作费用追加。

13、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层党工委工作相关预算支出调整及工作费用追加。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层组织事务工作相关预算支出调整及工作费用追加。

15、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基层组织事务工作相关预算支出调整及工作费用追加。

16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道文体设施相关预算支出调整及工作费用追加。

17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.06万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：街道文体设施相关预算支出调整及工作费用追加。

18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。

年初预算为104.6万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的1.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：村、社区运转经费预算调整。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：就业创业补助资金年中追加预算。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：义务兵优待资金年中追加预算。

23、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚资金年中追加预算。

24、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：军队转业干部安置年中追加预算。

25、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他退役安置年中追加预算。

26、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助年中追加预算。

27、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退役军人管理事务工作年中追加预算。

28、卫生健康支出（类）卫生健康事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康事务工作相关预算支出调整。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

30、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控工作等相关预算支出调整。

31、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保障等相关预算支出调整。

32、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城乡社区管理等相关预算支出调整。

33、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理等相关预算支出调整。

34、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区管理等相关预算支出调整。

35、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

36、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

37、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

38、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：相关预算支出调整。

39、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造相关预算支出调整。

40、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：灾害防治及应急管理相关预算支出调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1099.37万元，其中：

人员经费670.08万元，占基本支出的60.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费429.29万元，占基本支出的39.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无相关支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比增加0万元，增长0%,增长的主要原因是无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数的主要原因是无相关支出，与上年相比减少0万元，减少0%,减少的主要原因是无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有开支。    

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无相关活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无相关经费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1万元；支出1万元，其中基本支出1万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：严格执行预算执行，合理控制经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出429.29万元，比年初预算数127万元增加302.29 万元，增长238.02%。主要原因是：基层事务、应急管理、疫情防控等工作经费追加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，内容为无相关计划；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容为无相关计划；举办0场技能比拼等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无相关计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额84.73万元，其中：政府采购货物支出28.73万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额84.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.73万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）全面推进党的建设

1.提高政治站位，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，集中组织学习贯彻党的二十大精神。抓实意识形态研判，高度重视舆情管控，排查宗教领域风险。

2.狠抓整建提质，11位党组织书记进行了述职评议，评出“不合格”党员4名。成立“两新”组织党支部5个，成立2个小区党支部，启动两新党建标杆党组织“1+1”结对帮扶工作。成立疫情防控核酸检测点临时党支部5个。流动党员管理工作经验得到新华社内参推介。

3.落实全面从严治党主体责任和“五个不”，优化干部作风，推动“清廉”建设。开展集体廉政谈话3次，通报警示案例3次，发出通报7期，“清廉红湘”出刊6期。编印内部管理制度，实现机关管理标准化。

（二）全力抓实经济发展

1.经济实力稳中有升。为高质量发展服务，落实企业赋码，优化营商环境。1-10月，固投完成125247万元，增幅7.79%，新增固投项目8个；规上服务业营收151095千元，新增规上服务业1个；规上社消总额99135千元。完成个体工商户注册488个，法人单位注册194个。

2.重点项目略有进展。完成投资9900万元。红湘片棚改项目征地已完成签约，私产部分完成签约。西合路、名师世家项目顺利完成44户拆迁户的实物安置，安置面积1.63万㎡。

（三）重点保障民生资金

1.城乡低保应保尽保，及时提标，月保障金额34.6万元。开展困难家庭临时救助181人，救助金额15.2万元。正积极申报市级乡镇（街道）“星级”社工站，并参与“五星级”评选。

2.城镇新增就业952人，城乡居民养老保险参保1068人，企业退休认证建模4017人，城乡居民医保参保10793人。

3.发放特扶金9.42万元，特扶对象护理补贴12.82万元；完成国家免费孕前优生优育检查对象120人，完成两癌筛查200人。

4.投入大量人力物力做好常态化防控，核查大数据5212条，社区排查3131余人，排查境外返衡人员85人，接种疫苗5千人次，开展全员核酸检测24轮94万余人次。

（四）扎实开展文明创建

1.形成创建合力。发放宣传资料2.5万余份，更换及制作张贴户外宣传标语、宣传栏200余处，处理交办函20余个，清理垃圾100多车，整治辖区3个农贸市场周边环境卫生及宣传问题100多处，新装路灯、修补路面及道板300余处。开展“衡阳群众”志愿服务活动两百多次。

2.加强城市管理。签订门前三包1000余份，对80家餐饮店督促安装燃油报警器，拆除违章建筑300㎡，拆除临街一店多牌及破损广告200㎡，清理乱停乱放共享单车1100辆次。

3.推进垃圾分类示范建设。加强环卫作业高标准，先后开展垃圾分类“五进”宣传活动19场，座谈会15场，入户入门店宣传达1.5万余户。在市城区各项考核排名中都处于领先地位，并在省垃圾分类考核中得到省专家的高度肯定和好评。

（五）切实维护社会稳定

1.着力做好平安建设工作。名仕华府小区完成法治物业验收。圆满完成党的二十大安保维稳工作，做到零上访、零非访。化解信访积案件5件，全力化解群体性事件如联合新村廉租房产权证问题、财富和园市电问题等，协助办理产权证264户。成功帮教转化法轮功4人，已通过省级验收。禁毒大排查见面率尿检90%，毛发检测率83%。

2.全面摸排重大生态环境风险隐患。抓好129家餐饮店油烟净化器定期巡查检查，加强空气质量小微站点管理。严格管控焚烧垃圾，及时制止处理30余起焚烧垃圾问题。

（六）精心打造亮点特色

1.“楼栋长”工作取得成效。通过把好入口关，选举一批有热情、有威望、有精力的居民任职楼栋长。目前首批80名楼栋长已持证“上岗”，楼栋长主动参与创文固卫、矛盾纠纷调解，发挥了很大作用。“红湘楼栋长”得到了赖馨正、周玉梅等市领导的充分肯定。

2.争创省级安全发展示范。推行安全生产标准化，实现“闭环管理”，共摸排安全隐患165处，投入经费300余万元，整改隐患159处。首创性地提出对安全隐患实行“分类摸排、分色管理、分级处置”的新思路，对隐患实行红、橙、蓝、绿“四色”管理。日前接受了省相关部门的创建验收。

虽然取得了一定成效，但仍有困难和不足。一是居民文明创建意识还不浓厚，对创建习以为常。二是没有新的经济增长点，经济下行压力大。三是房地产群体矛盾、社会面不稳定因素仍然存在等等。四是基层工作人员承受压力大，影响工作积极性、主动性。

（二）存在的问题及原因分析

一、年初预算功能科目细分不到位。通过年中调整预算，造成决算功能科目偏离预算功能科目金额较大，未能准确、客观反映预决算执行情况。

二、预算绩效管理设置不科学。绩效管理未能与各部门履职效能紧密连接，绩效目标设置不够科学。

三、政府采购未与支付数据关联。政府采购不能与支付系统指标相关联，未能科学、准确反映政府采购资金来源。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除"财政拨款收入"等以外的收入。主要是上级主管部门的拨款、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：是指为保证机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：

衡阳市蒸湘区红湘街道办事处.XLS