目录

 

第一部分  红湘街道概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  红湘街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 红湘街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第一部分 红湘街道概况

一、部门职责

 街道办事处是区人民政府的派出机构，其在区人民政府及街道党工委领导下，受区政府委托，行使基层政权的部分权力，管理辖区的行政工作。

1、以经济建设为中心，负责对辖区内各种经济组织进行协调、指导，做好培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

2、承担辖区内市容环境卫生、道路日常养护等城市建设和管理职能，协助做好环境保护工作；

3、负责辖区社会治安综合治理工作，维护辖区稳定；

4、负责辖区精神文明建设工作；

5、对辖区内城市管理、社会服务、社会治安综合治理、精神文明建设等方面的工作行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能。

二、机构设置及决算单位构成

（一） 内设机构设置。红湘街道内设机构包括：党政办、财政所、卫计办、社保站、综治办、城建城管办等办所

（二）决算单位构成。红湘街道2018年部门决算汇总公开单位构成包括：红湘街道本级以及各站办所财务统一归口由财政所管理，统一核算。

第二部分 红湘街道2018年度部门决算表（公开表附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  红湘街道2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算883.83万元，与上年增加18.11万元，增长2.1%。增加的原因主要是人员工资按政策调增。

2018年度支出决算883.83万元，与上年增加18.11万元，增长2.1%。增加的原因是人员工资按政策调增。

二、收入决算情况说明

2018年度收入决算合计883.83万元。其中财政拨款收入883.83万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出决算合计883.83万元。其中基本支出883.83万元，占比100%；无项目支出。

2018年年底决算数883.83万元，其中，工资福利支出667.24万元，商品和服务支出164.55万，对个人和家庭补助49.52万元，对企业的补助2.52万。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算883.83万元，其中：一般公共预算拨款收入决算883.83万元，政府性基金预算财政拨款收入决算0万元。与上年对比增加18.11万元，增长2.1%。增加的主要原因是人员工资按政策调增。

2018年度财政拨款支出决算883.83万元，其中：一般公共预算拨款支出决算883.83万元，政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年对比增加18.11万元，增长 2.1%。增加的主要原因是人员工资按政策调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出决算883.83万元，占本年支出100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算883.83万元。其中基本支出883.83万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算883.83万元，其中：基本支出883.83万元（一般公共服务支出359.23万元，社会保障和就业支出388.94万元，医疗卫生与计划生育支出43.46万元，城乡社区支出88万元，其他支出4.2万元）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算883.83万元，其中：人员经费支出716.76万元，占比81.1%（工资福利支出667.24万元，对个人和家庭的补助支出49.52万元），公用经费支出167.07万元，占比18.9%（商品和服务支出164.55万元、对企业的补助2.52万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费实际支出5.99万元（公务接待费1.9万元，公务用车运行费4.09万元）。2018年度“三公”经费实际支出比上年减少1.61万元，减少21.18%（公务接待费减少0.1万元，公务用车运行费减少1.51万元）。“三公”经费减少的原因主要是严格按照“三公”经费管理规定执行，认真贯彻落实“三公”经费的文件精神，公务用车的减少。公务用车运行维护费4.09万元，公务用车保有量2辆（一辆为一般公务用车，一辆为城管执法用车）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我街道根据预算绩效管理暂行办法，认真开展了预算绩效评价。编制好预算绩效计划，明确绩效目标；对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并向有关部门提交绩效评价报告。根据预算绩效评价情况，对预算绩效管理中存在的问题认真加以研究，进一步完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平，规范支出行为，降低行政成本。

十、其他重要事项

（一）2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共决算为883.83万元，比2017年决算增加18.11万元，上升2.1%。

主要原因是：人员工资的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件: