2024年度

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府

部门决算

目录

第一部分蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；

（二）抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村经济，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；

（三）负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；

（四）谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；

（五）会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。

（六）加强全镇及各村的财务监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：四办五中心一大队，分别为：四办:党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；五中心:农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态环境事务中心、便民服务中心、退役军人服务站；一大队:综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府2024年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3306.67万元。与上年相比，减少412.7万元，减少11.1%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3306.67万元，其中：财政拨款收入3250.54万元，占98.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.14万元，占1.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3306.67万元，其中：基本支出2182.49万元，占66%；项目支出1124.18万元，占34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3250.54万元，与上年相比，减少316.57万元,减少9.74%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3230.54万元，占本年支出合计的97.7%，与上年相比，财政拨款支出减少320.57万元，减少9.03%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3230.54万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出269.4万元，占比8.34%；国防（类）支出2.4万元，占比0.07%；公共安全（类）支出6万元，占比0.19%；科学技术（类）支出110.5万元，占比3.42%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.50万元，占比0.02%；社会保障和就业（类）支出279.7万元，占比8.66%；节能环保（类）支出3.11万元，占比0.1%；城乡社区（类）支出2258.11万元，占比69.9%；农林水（类）支出289.48万元，占比8.96%；交通运输（类）支出7万元，占比0.22%；自然资源海洋气象等（类）支出2万元，占比0.06%；灾害防治及应急管理（类）支出2.34万元，占比0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2223.7万元，支出决算数为3230.54万元，完成年初预算的145.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为134.36万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.45万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.42万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

6、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.91万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

9、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.52万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.09万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

13、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

14、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

15、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

16、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

17、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.45万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

18、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.05万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

19、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为355.3万元，支出决算为247.25万元，完成年初预算的69.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为11.21万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

24、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

25、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.33万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

26、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

27、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1818.4万元，支出决算为1756.43万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.84万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为358.06万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为50万元，支出决算为43.79万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

32、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.53万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

33、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.81万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

34、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

35、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

36、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.82万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

37、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

38、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为80.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为97万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为0万元，支出决算为7万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

42、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

43、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.34万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2182.49万元，其中：人员经费2019.91万元，占基本支出的92.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费162.58万元，占基本支出的7.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比减少10.71万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无"三公"经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，比上年决算数减少，主要原因是我单位未安排此项支出。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2024年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余0万元；支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出162.58万元，比上年决算数增加89.16万元，增加121.43%。主要原因是：2024年度本单位办公费印刷费增加。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.26万元，用于召开业务会议，人数160人，内容为年度工作会议等；开支培训费0.12万元，用于开展业务培训，人数30人，内容为开展技能培训，输送技能劳力，提高人均收入培训会议等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额366.5万元，其中：政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出99.69万元、政府采购服务支出243.01万元。授予中小企业合同金额366.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额366.5万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

（绩效管理工作开展情况

暂无

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

暂无

（三）存在的问题及原因分析

暂无

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部附件

暂无