2023年度

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府

部门决算

目录

第一部分  蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻、落实党的路线、方针、政策；根据国家法律法规、政策、地方法规制定本地区的实施具体方案，落实区委、区政府各项指示和决定；

（二）抓好辖区的社会主义精神文明建设，大力发展乡村经济，提升服务能力，保护和改善生活环境和生态环境；

（三）负责辖区各项社会事项，加强宣传和社会综合治理工作，妥善处理突发事件的社会救济和安抚工作；

（四）谋划实施乡镇城镇化建设，抓好乡镇文教、文明、卫生、公民素质提升工作；

（五）会同有关部门做好辖区内拥军优属、优抚安置、社会救助、殡葬改革、残疾人就业、禁放烟花爆竹等工作；开展城市创卫工作，绿化、美化、净化城市环境，打造宜居环境。

（六）加强全镇及各村的财务监督工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府内设机构包括：四办五中心一大队，分别为：四办:党政综合办公室、基层党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室；五中心:农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、生态环境事务中心、便民服务中心、退役军人服务站；一大队:综合行政执法大队。

（二）决算单位构成

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位本级，无下属二级预算单位。

第二部分  2023年度部门决算表

（9张公开表格作为附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分  蒸湘区呆鹰岭镇人民政府单位2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计3719.37万元。与上年相比，减少373.72万元，减少9.13%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3719.37万元，其中：财政拨款收入3567.11万元，占95.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入152.25万元，占4.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3719.37万元，其中：基本支出1,934.60万元，占52.01%；项目支出1,784.77万元，占47.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3567.11万元，与上年相比，减少398.06万元,减少10.03%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出3,551.11万元，占本年支出合计的95.48%，与上年相比，财政拨款支出减少407.06万元，减少10.28%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出3,551.11万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出2,335.80万元，占比65.78%；国防（类）支出1.60万元，占比0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出28.50万元，占比0.80%；社会保障和就业（类）支出322.02万元，占比9.07%；卫生健康（类）支出8.54万元，占比0.24%；节能环保（类）支出20.54万元，占比0.58%；城乡社区（类）支出250.77万元，占比7.06%；农林水（类）支出516.23万元，占比14.54%；自然资源海洋气象等（类）支出43.60万元，占比1.23%；粮油物资储备（类）支出6.51万元，占比0.18%；灾害防治及应急管理（类）支出17.00万元，占比0.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为2302.37万元，支出决算数为3,551.11万元，完成年初预算的154.24%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）

年初预算为1846.76万元，支出决算为1782.18 万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为451.61万元，支出决算为490.26 万元，完成年初预算的108.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为490.26万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.68万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

12、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

13、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

14、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）

年初预算为4.00万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的249.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

16、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为0万元，支出决算为272.08万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

17、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.55万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

19、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

20、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.53万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

22、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

23、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.21万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

24、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.94万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

25、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

26、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

27、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20.54万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

28、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.36万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

30、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

31、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

32、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为192.01万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

33、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为36.19万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

34、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为96.94万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

35、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.85万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

36、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

37、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.05万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

38、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为26.18万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

39、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

40、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为140万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

41、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

42、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

43、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,782.35万元，其中：人员经费1,708.92万元，占基本支出的95.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费73.42万元，占基本支出的4.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加10.71万元，增长100%,增长的主要原因是本年度车辆维修成本上升。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按预算执行，与上年决算数相同，主要原因是我单位未安排此项支出。公务用车运行维护费支出预算为10.71万元，支出决算为10.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比增加10.71万元，增长100%,增长的主要原因是本年度车辆维修成本上升。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.71万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.71万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.71万元，主要是用于公务用车维护支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入16.00万元；年初结转和结余0万元；支出16.00万元，其中基本支出0万元，项目支出016.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，因预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年实际开支有变。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出73.42万元，比上年决算数减少789.33 万元，降低91.49%。主要原因是：厉行节约，压缩相应的开支。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.35 万元，用于召开业务会议，人数40人，内容为年度工作会议等；开支培训费1.76万元，用于开展业务培训，人数100人，内容为开展技能培训，输送技能劳力，提高人均收入培训会议等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额288.41万元，其中：政府采购货物支出288.41万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额288.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.41万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出金额为0万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为0万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（绩效管理工作开展情况

具体情况作为附件公开。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

具体情况作为附件公开。

（三）存在的问题及原因分析

具体情况作为附件公开。

第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

12．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

13．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

14．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

15．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

16．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

17．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

第5部 附件

2023年度部门整体支出绩效评价报告

2023年度部门决算公开表格

蒸湘区呆鹰岭镇人民政府2023年部门决算公开表